目录

第一部分 呆鹰岭镇人民政府单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  呆鹰岭镇2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第五部分  附件

第一部分  呆鹰岭镇单位概况

一、部门职责

1、宣传、贯彻、落实党的路线、方针、政策；根据国家法律法规、政策、地方法规制定本地区的实施具体方案，落实区委、区政府各项指示和决定；

2、抓好辖区的社会主义精神文明建设，大力发展乡村经济，提升服务能力，保护和改善生活环境和生态环境；

3、负责辖区各项社会事项，加强宣传和社会综合治理工作，妥善处理突发事件的社会救济和安抚工作；

4、谋划实施乡镇城镇化建设，抓好乡镇文教、文明、卫生、公民素质提升工作；

5、会同有关部门做好辖区内拥军优属、优抚安置、社会救助、殡葬改革、残疾人就业、禁放烟花爆竹等工作；开展城市创卫工作，绿化、美化、净化城市环境，打造宜居环境。

6、加强全镇及各村的财务监督工作。

一、基本情况

呆鹰岭镇实有人数192人，其中在职全额人员71人，差额人员52人，退休69人。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。呆鹰岭镇人民政府内设机构包括：党政办、计生办、规划所、农机站、农技站、环卫所、重点办，综治信访办、司法所、林业站、动物防疫站、财政所、经管站、文化站，高碧村、土桥村、新民村、振兴村、新阳村、中平村，鸡市新村、同溪村、新阳居委会，愉景新城居委会。

（二）决算单位构成。由呆鹰岭镇人民政府构成

第二部分  呆鹰岭镇人民政府2019年度部门决算表

相关表格附后（见附件）

第三部分  呆鹰岭镇人民政府2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1、总收支：2019年全年总收入为4186.07万元，其中经费拨款4186.07万元。与2018年相比，收入总计增加1465.53万元，增长53.86%，支出总计增加1242.56万元，增长45.67%，主要原因是财政拨款，事业收入和其他收入等有所增加，相应支出增加。

（收、支总计与上年决算数比较及变动的主要原因说明）

二、收入决算情况说明

2019年呆鹰岭镇人民政府收入合计4186.07万元，其中一般公共预算财政拨款3689.15万元，占总收入88.13%，政府性基金预算财政拨款0万元。其它收入496.92万元。占总收入的11.09%。

（本年收入各项构成及占比）

三、支出决算情况说明

呆鹰岭镇人民政府2019年支出合计3963.11万元，其中全年基本总支出合计3963.11万元，其中基本支出3963.11万元，占总收入的94.67%。（工资福利支出1590.56万元、商品和服务支出1867.95万元、对个人和家庭补助支出208.58万元），资本性支出22.1万元。2018年全年支出合计2720.54万元，比上年增加1242.57万元，增加31.35%，其中2018年全年基本总支出2042.4万元，比上年增加1920.61万元，增长48.46%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

呆鹰岭镇人民政府2019年一般公共预算财政拔款3689.15万元，2018年一般公共预算财政拔款2720.54万，比上年增加968.61万元，增加26.26%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算总体情况。

呆鹰岭镇人民政府2019年财政拨款支出合计3963.11万元，其中基本支出呆鹰岭镇人民政府2019年支出合计3689.15万元，占总收入的88.14%。（工资福利支出1590.56万元、商品和服务支出1867.95万元、对个人和家庭补助支出208.58万元），2018年年财政拨款支出合计4186.07其中基本支出3689.15万元，其它支出273.95万元。2019年基本支出较2018年基本支出增加比上年增加968.61万元，增加26.26%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

呆鹰岭镇人民政府2019年基本支出3689.15万元，占总收入的94.67%。（工资福利支出1590.56万元、商品和服务支出1867.95万元、对个人和家庭补助支出208.58万元），2018年年财政拨款基本支出2720.54万元（工资福利支出1529.6万元、商品和服务支出356.55万元、对个人和家庭补助支出156.3万元）其它资本性支出22.1万元），2019年基本支出较2018年比上年增加968.61万元，增加26.26%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

呆鹰岭镇三公经费2019年“三公”经费支出合计16.65万元，年初预算合计16.65万元（其中因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费16.65万元，公务接待0万元），增减变动；与2018年度“三公”经费支出合计18.21万元比较，比上年减少1.56万万元，减少9.4%。主要原因：油价优惠及维护费略减。

截止2019年度12月31日，我单位公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

呆鹰岭镇2019年无政府性基金收支，2018年政府性基金收支0万元，无变动。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据«365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站财政局关于编制2019年部门预算的通知»乡镇分别编报了2019年“二上、二下”部门预算、政府采购预算、并按照财政预算要求编制专项资金预算，根据绩效管理要求设立项目资金绩效目标，按照要求做到了绩效目标与部门预算编制的同步进行。

乡镇根据绩效评价结果，总结经验，完善制度，充分发挥绩效评价功能，积极探索和建立与预算管理相结合，多渠道应用评价结果的有效机制，提高财政资金使用效率，并将绩效评价结果作为预算管理和次年预算编制的重要依据，对完成优秀的项目适当提高次年预算额度。

（一）关于2019年度预算绩效情况说明

1、呆鹰岭镇人民政府2019年度的支出保证了人员的正常经费，保障了机关的正常运转。

2、呆鹰岭镇人民政府2019年度的项目支出0万元，2019年呆鹰岭镇内支出人民增收及改善辖区群众生活，居住、出行条件。

十、其它重要事项

1、公务经费运转支出情况。本部门2019年度机关运行经费支出1890.05万元，较2018年度机关运行经费支出比较增长989.08万元，增长47.67%。主要原因是：工费经费未纳入预算；维修费、劳务费及办公费用增大；人员增加等。

2、政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购总额22.1万元万元，其中政府采购货物22.1万元。主要是采购办公用电脑、打印机、空调等专用设备及办公桌椅等家具。其中：授予中小企业合同金额为0万元。

3、固定资金占用情况。截止2019年12月31日，本部门共有车辆3台，价值在10万元以下，共23.89万元。主要是用于环境卫生垃圾清运专用设备。

第四部分  名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费，差旅费、会议费、福利费，日常维护费，专用材料及一般设备购置费，办公用房取暖费，办公用房物业管理费用，公务用车运行维护费以及其他费用。

增加变化情况是因为人员增减，项目变化，“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费，维护费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第五部分：附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

为确实做好2019年度部门整体支出绩效评价工作，提高财政资金使用效益，根据衡阳市财政局《关于开展县级财政资金绩效自评和绩效监控工作的通知》结合实际，我镇组织开展了绩效评价工作，经过对业务资料、财务资料和统计数据的分析，对部门整体支出“预算执行和管理”的合法合规性、完整性，履职效益等方面进行分析计算，认真详细检查基本支出、有关账目，收集整理了支出相关资料进行分析、总结，现将我单位整体支出绩效评价结果报告如下：

一、部门概况

(一)部门基本情况

呆鹰岭镇位于衡阳市365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站西部，与衡阳县交界。全镇总面积28平方公里，辖8 个村2个居委会，149个村民小组，总人口3.197万。呆鹰岭镇人民政府全额拨款编制71名。现有在职在岗在编职工118人，离退休69人，现有车辆3辆。

（二）主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能

加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令，执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作，构建社会主义和谐社会。

内设机构：党政综合办公室、经济发展和规划建设城乡管理办公室、社会管理综合治理办公室、社会事务办公室。全部纳入2019年部门预算编制范围。

（二）部门整体支出总体支出情况

2019年度我镇全年收入总计4186.07万元。全年完成实际支出3963.11万元，其中，基本支出3689.15万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2019年度资金支出情况如下：基本支出3689.15元（工资福利支出1590.56万元、商品和服务支出1867.95万元、对个人和家庭补助支出208.58万元）。

三公经费支出：16.65元，其中：公务车辆运行费：16.65万元。

我镇三公经费严格按照年初预算以及各级部门相关要求，严把支出关，强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理，实行限额把关、一支笔审批制度，做到一事一公函、一事一审批、一事一结账，会议费和培训费严格按年初计划和制度规定的标准执行。各项费用报账支出严格履行报账单“一单五签”程序，重大事项严格遵守：“三重一大”制度，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关

二、本级其他财政性资金实施情况

本年无其他本级财政性资金项目支出

三、资产管理情况

我镇固定资产实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产卡片管理台账，实行使用、保管签字登记制度。对单位固定资产统一采购、多人经办，每月月初根据各部门的需求制订采购计划，实行多方询价、“货比三家”，并按政府采购程序和有关规定加强采购手续。年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。对取得的资产实物及时进行会计核算。

四、部门整体支出绩效情况

2019年，我镇积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我镇2019年度部门整体支出绩效自评90分。

五、存在的主要问题

1.预算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。

2. 专项资金少，资金压力大。针对我镇农村经济基础薄弱、资金压力大的现状，重点产业项目尚需进一步的加强。

六、改进措施和有关建议

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

2019年度365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站呆鹰岭镇人民政府部门决算公开表