目录

第一部分365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站发展和改革局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站发展和改革局单位概况

一、   部门职责

拟订实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调经济社会发展，监测经济和社会发展态势，研究分析经济形势，提出全区国民经济和社会发展的目标、措施；受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任。研究全区经济体制改革的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；负责推进新型墙体材料改革工作。承担规划重大建设项目和生产力布局的责任。拟定全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、相关措施；安排省、市项目，省重点产业支撑项目；按规定权限审批、核准、审核重大建设项目；指导协调全区招标、投标工作。负责协调全区第一、二、三产业发展的重大问题，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；会同有关部门贯彻落实服务业发展战略和重大政策；贯彻落实高新技术产业发展、产业技术进步和创新能力建设的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

二、内设机构及决算单位构成

（一）内设机构设置

根据上述职责，区发改局设6个内设机构，分别是：办公室、国民经济综合与发展战略规划股、法制和行政审批服务股、固定资产投资股、经济体制改革与发展股、交通股、财务股；1个二级事业单位，即项目前期工作服务中心，现有在职人员18人，离退休4人。

（二）决算单位构成

区发改局决算汇总公开单位构成包括：365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站发改局本级。

第二部分  365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站发展和改革局2019年度部门决算表

（见附件公开表）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入合计521.21万元。其中一般公共预算财政拨款收入519.47万元、其他收入1.74万元。与2018年收入458.06万元相比，增加了63.15万元，主要是因为本年度单位人员工资薪金提高以及大型修缮费用的增加。

2019 年度支出总计415.95万元。与2018年支出458.06万元相比，减少了42.11万元，主要是因为本年度内控管理开支缩减。

二、收入决算情况说明

本年收入合计521.21万元，其中：财政拨款收入519.47万元，占99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%，其他收入拨款1.74万元，占总拨款的1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计415.95万元，其中：基本支出405.95万元，占99.2%；项目支出10万元，占0.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。政府性基金支出合计0万元，占0%，。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入合计521.21万元。其中一般公共预算财政拨款收入519.47万元，政府性基金预算财政拨款收入2万元。其他收入1.74万元。

2019年支出合计415.95万元，其中：基本支出405.95万元，占99.2%；项目支出10万元，占0.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。政府性基金支出合计0万元，占0%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出405.95万元，占本年支出合计的99%，项目支出10万元，占本年支出合计的0.1%，与2018年相比，财政拨款支出减少了42.11万元，主要是因为本年度内控管理开支缩减。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出415.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出295.33万元；科学技术支出10万元；城乡社区支出16万元；农林水支出18.74万元；交通运输支出74.16万元；其他支出1.72万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为415.95万元，支出决算数为415.95万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务支出。年初预算为295.33万元，支出决算为295.33万元，完成年初预算的100%。

2、科学技术支出。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

3、城乡社区支出。年初预算为16万元，支出决算为16万元，其中基本支出6万元，项目支出10万元。完成年初预算的100%。

4、农林水支出。年初预算为18.74万元，支出决算为18.74万元，完成年初预算的100%。

5、交通运输支出。年初预算为74.16万元，支出决算为74.16万元，完成年初预算的100%。

6、其他支出。年初预算为1.72万元，支出决算为1.72万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出405.95万元，其中：人员经费270.16万元，占基本支出的66%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；日常经费135.79万元，占基本支出的44%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。2019年度财政拨款项目支出10万元,。用于城乡社区建设支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，其中：

因公出国（境）费支出决算为0万元，与上年相比减少0万元，减少0%。

公务接待费支出决算为0万元，与上年相比减少0万元，无公务接待。

公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。

其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0元，截止2019年12月31日，本单位公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度政府性基金预算财政拨款收入0元；年初结转和结余0万元；支出0元，其中基本支出0元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

我街道根据预算绩效管理暂行办法，认真开展了预算绩效评价。编制好预算绩效计划，明确绩效目标；对预算资金的产出和结果进行绩效评价，并向有关部门提交绩效评价报告。根据预算绩效评价情况，对预算绩效管理中存在的问题认真加以研究，进一步完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平，规范支出行为，降低行政成本。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出135.79万元整，与年初预算持平。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支办公费5.79万元召开各种办公用品购置，人数20余人次，内容为布置各项工作；工会经费7.45万元，主要用于职工福利发放工作，人数为18人次，咨询费2万元，主要用于修缮项目咨询工作。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指旅游外侨民宗局用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、单位情况

1、主要职能

拟订实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调经济社会发展，监测经济和社会发展态势，研究分析经济形势，提出全区国民经济和社会发展的目标、措施；受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任。研究全区经济体制改革的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；负责推进新型墙体材料改革工作。承担规划重大建设项目和生产力布局的责任。拟定全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、相关措施；安排省、市项目，省重点产业支撑项目；按规定权限审批、核准、审核重大建设项目；指导协调全区招标、投标工作。负责协调全区第一、二、三产业发展的重大问题，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；会同有关部门贯彻落实服务业发展战略和重大政策；贯彻落实高新技术产业发展、产业技术进步和创新能力建设的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

2、机构情况

根据上述职责，区发改局设6个内设机构，分别是：办公室、国民经济综合与发展战略规划股、法制和行政审批服务股、固定资产投资股、经济体制改革与发展股、交通股、财务股；1个二级事业单位，即项目前期工作服务中心，现有在职人员18人，离退休4人。

二、部门财政资金收支情况

1、财政资金收入决算情况。2019 年度收入合计521.21万元，一般公共预算财政拨款收入519.47万元、政府性基金预算财政拨款收入0万元。其他收入1.74万元。与2018年相比，增加63.16万元，主要是因为本年度单位人员工资薪金提高以及大型修缮费用的增加。

2、2019年度财政拨款支出415.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出295.33万元；科学技术支出10万元；城乡社区支出16万元；农林水支出18.74万元；交通运输支出74.16万元；其他支出1.72万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1、预算编制情况。严格按照预算管理的相关规定和市区级部门预算编制要求, 科学合理编制次年项目预算,按时完成了2019年预算编制工作。2019年365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站发展和改革局收入预算总额为521.21万元，其中一般公共预算财政拨款收入519.47万元，其他收入为1.74万元。2019年度财政拨款基本支出415.95万元，其中：人员经费270.16万元，公用经费135.79万元。

2、执行管理情况。我局严格按照年初预算安排,严格执行中央八项规定和省、市十项规定,厉行节约规范使用预算资金。收入上，严格执行 "收支两条线"管理制度，按规定使用非税票据并直接缴入国库，无隐瞒收入和其他违反国家收费管理规定的行为。在支出管理中, 认真执行国库集中支付、政府采购、公务卡报销、重点工作和大额支付上会集体决策等相关财务管理制度。认真做好每月与银行、财政国库科的对账工作，加强动态监控，保障机关各项工作顺利开展。

3、“三公”经费预算执行情况。2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，主要是加油、维修支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（二）结果应用情况。

1、严格执行财务管理制度。严格执行中央和上级有关部门出台的财经纪律相关规定，严控"三公经费"、会议费、培训费、差旅费等支出。严格报账程序，严把票据审核关，减少现金支付。认真做好会计核算，做到账账相符、账实相符。强化内控建设，防范防控岗位风险,确保各项工作有序运转。

2、加强政府采购管理。严格按照《政府采购法》和《政府采购法实施条例》等相关管理规定，根据省采购目录和财政部门预算管理要求，编制政府采购计划，将采购项目全部纳入部门预算管理。

3、加强固定资产管理。严格按照市机关事务管理局和市财政资产管理家具配置标准、新增资产配置流程、处置审批制度等相关文件要求，做好固定资产采买、报废、调整等相关管理工作。部门资产录入固定资产管理系统,建资产管理卡片, 及时更新资产管理信息系统数据，做到账实相符、账卡相符。

四、评价结论及建议

2019年，我局严格按照年初预算批复认真组织实施, 严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和重大项目的实施，较好地完成了2019年部门预算编制和决算汇总工作, 2019年目标任务基本完成，预算执行情况较好。但仍存在预算编制不够完善,个别预算执行进度缓慢、绩效管理工作有待加强等问题。

在今后的工作中,我街道将严格按照新《预算法》的要求，加强预算编制的科学性、合理性,让预算编制更贴合实际，使各项预算与工作结合更加紧密。严格按照批复预算执行，及时将预算分解下达到各社区。加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作,用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用效益。

2019年度365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站发展和改革局部门决算公开表.XLS