2019年度
365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站水利局部门决算
目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站水利局
单位概况
一、 部门职责
第一条 根据《中共衡阳市委办公室衡阳市人民政府办公室关于印发<365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站机构改革方案>的通知》（衡办[2019]14号），制定本规定。
第二条 365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站水利局是区政府组成机构，为正科级。
第三条区水利局贯彻落实党中央关于水利工作的方针政策和决策部署，全面落实市委、区委关于水利工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订全区水利政策和规划，起草有关地方性法规，规章草案，组织编制全区水资源规划、区级确定的重要江河流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。
（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度、实施水资源的统一监督管理，拟订全区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作，指导全区水利行业供水和各镇、街供水工作。
（三）按规定制定水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按区政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。
（四）指导水资源保护工作。组织编制实施水资源保护规划，指导饮用水水源保护有关工作。指导地下水开发利用、地下水资源管理保护。负责节约用水工作;拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。
（五）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导江河湖泊以及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作，承担河长组织体系建设工作，承担区河长制办公室日常工作。
（六）指导监督水利工程建设与运行管理。组织指导水利基础设施建设网络和运行管理，组织实施水利工程建设的监督。
（七）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。负责水土保护规费征收制度的实施。
（八）指导农村水利工作。组织开展灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。
（九）负责水利工程移民管理工作。负责落实水库移民后期扶持政策，组织水库移民核实、监测评估等工作;协调处理迁入移民有关工作，指导其生活安置、生产和开发工作用做好移民资金管理，开展好移民实用技术和职业技能的培训工作。
（十）指导协调重大涉水违法事件的查处，协调跨镇、街水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库等水利工程设施的安全监管。
（十一）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作，承担台风防御期间重要水工程调度工作。
（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。
（十三）职能转变。区水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
1、办公室。负责机关日常运转工作，负责政务公开、新闻宣传、会务、档案、安全、综合治理、后勤服务与保障等工作;承担信访、保密、区人大代表建议与政协委员提案的办理工作;负责党建、党风廉政及精神文明建设、纪检、监察、工会等工作;负责干部人事、机构编制、教育培训等工作;负责区本级绩效管理考核、机关内部规章制度建设等工作。
2、财务股。负责水利统计工作，负责编制部门预算并组织实施，承担财务管理工作和资产管理、内部审计工作，参与组织提出区级水利财政资金安排建议，管理全区水利发展资金、其他水利专项资金使用。负责局行政事业性收费统一管理工作，承担机关和直属单位的劳动工资等工作。
3、水资源股（区节约用水办公室）。负责全区水资源的统一监督管理、配置、节约和保护工作，组织实施取水许可制度、水资源有偿使用制度，负责征收水资源规费，负责组织编制全区水资源保护规划、核定水域纳污能力、指导饮用水水源保护、地下水开发利用和保护工作，组织拟定全区供水水量分配方案，组织水功能区的划分、监测河流水库水量、水质，组织指导和监督管理全区计划用水和节约用水，拟定节约用水政策、指导和推动节水型社会建设。
4、水政监察大队（加挂行政审批服务股）。负责水法律、法规的贯彻实施，制订水政执法巡查、水事案件查处等相关制度并组织实施，依法查处各类涉水违法违章行为，依法保护河道、水工程、水资源、水文和防汛等设施，负责受理及办理涉水违法违章的各种举报，并做好处理工作，参与协调镇、街水事纠纷的调查、协调工作，负责河道管理工作，负责组织水土保持法律、法规的贯彻实施和监督检查，组织全区水土流失动态监测，积极参与辖区内水事的日常管理，负责依法行政和加强行政程序建设工作。负责依法行政和加强行政程序建设工作，加强行政执法责任制建设;负责机关重大行政决策和规范性文件的合法性审核与备案工作，承办听证与执法合法性审核工作;承担行政复议、行政应诉工作;负责本系统法律法规培训及普法教育工作。
5、业务管理股。负责全区水利建设规划计划工作，指导水利设施的管理保护和综合利用，组织编制水库运行调度规程，指导水库、堤防、水闸等水利工程的运行管理与划界。督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况，组织实施水利工程安全监督。指导水利行业安全生产工作，指导水库、堤防等水利利工程的安全监管，承担水利体制改革的有关工作，协调水利突发公共事件的应急工作。
（二）决算单位构成
365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站水利局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站水利局本级以及河湖与水资源事务中心、水旱灾害防御事务中心、库区移民事务中心、水土保持服务中心、水利综合服务站等内设机构。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门：365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站水利局 金额单位：万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,607.67 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 141.98 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 163.12 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 47.73 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 2.68 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 1,397.54 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 25.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 23 | 1,770.79 | 本年支出合计 | 52 | 1,614.93 |
用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 1,705.49 | 年末结转和结余 | 54 | 1,861.35 |
总计 | 28 | 3,476.28 | 总计 | 56 | 3,476.28 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算总表
公开02表
部门：365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站水利局 金额单位：万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 1,770.79 | 1,770.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 132.30 | 132.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 130.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010302 | 一般行政管理事务 | 130.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20104 | 发展与改革事务 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013102 | 一般行政管理事务 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 143.63 | 143.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 137.12 | 137.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2082201 | 移民补助 | 84.12 | 84.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 53.00 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20823 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2082302 | 基础设施建设和经济发展 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 130.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21202 | 城乡社区规划与管理 | 130.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 130.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
213 | 农林水支出 | 1,359.86 | 1,359.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21301 | 农业 | 6.72 | 6.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130101 | 行政运行 | 6.72 | 6.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21303 | 水利 | 1,262.64 | 1,262.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130301 | 行政运行 | 229.74 | 229.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130302 | 一般行政管理事务 | 58.53 | 58.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130303 | 机关服务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130305 | 水利工程建设 | 387.00 | 387.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130306 | 水利工程运行与维护 | 73.20 | 73.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130314 | 防汛 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 151.00 | 151.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130335 | 农村人畜饮水 | 63.17 | 63.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130399 | 其他水利支出 | 230.00 | 230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21305 | 扶贫 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130505 | 生产发展 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21366 | 大中型水库库区基金安排的支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2136601 | 基础设施建设和经济发展 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21399 | 其他农林水支出 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2139999 | 其他农林水支出 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
支出决算总表
公开03表
部门：365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站水利局 金额单位：万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 1,614.93 | 240.15 | 1,374.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 141.98 | 0.50 | 141.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 139.68 | 0.00 | 139.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010302 | 一般行政管理事务 | 139.68 | 0.00 | 139.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20104 | 发展与改革事务 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013102 | 一般行政管理事务 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 47.73 | 0.51 | 47.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 47.22 | 0.00 | 47.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2082201 | 移民补助 | 47.22 | 0.00 | 47.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 2.68 | 2.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21202 | 城乡社区规划与管理 | 2.68 | 2.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 2.68 | 2.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
213 | 农林水支出 | 1,397.54 | 236.47 | 1,161.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21301 | 农业 | 6.72 | 6.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130101 | 行政运行 | 6.72 | 6.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21303 | 水利 | 1,188.23 | 229.74 | 958.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130301 | 行政运行 | 229.74 | 229.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130302 | 一般行政管理事务 | 178.53 | 0.00 | 178.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130305 | 水利工程建设 | 290.89 | 0.00 | 290.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130306 | 水利工程运行与维护 | 34.45 | 0.00 | 34.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130314 | 防汛 | 65.61 | 0.00 | 65.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 134.11 | 0.00 | 134.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130335 | 农村人畜饮水 | 47.86 | 0.00 | 47.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130399 | 其他水利支出 | 207.04 | 0.00 | 207.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21305 | 扶贫 | 120.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130505 | 生产发展 | 120.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21399 | 其他农林水支出 | 82.58 | 0.00 | 82.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2139999 | 其他农林水支出 | 82.58 | 0.00 | 82.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站水利局
单位：万元
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金预算 财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,607.67 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 141.98 | 141.98 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 163.12 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 47.73 | 0.51 | 47.22 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 2.68 | 2.68 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 1,397.54 | 1,397.54 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | |||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
23 | 52 | |||||||
本年收入合计 | 24 | 1,770.79 | 本年支出合计 | 53 | 1,614.93 | 1,567.71 | 47.22 | |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 1,705.49 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 1,861.35 | 1,734.70 | 126.66 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 1,694.73 | 55 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 10.76 | 56 | |||||
28 | 57 | |||||||
总计 | 29 | 3,476.28 | 总计 | 58 | 3,476.28 | 3,302.40 | 173.88 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
公开05表
部门：365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站水利局 单位：万元
项目 | 本年支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 1,567.71 | 240.15 | 1,327.55 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 141.98 | 0.50 | 141.48 | |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 139.68 | 0.00 | 139.68 | |
2010302 | 一般行政管理事务 | 139.68 | 0.00 | 139.68 | |
20104 | 发展与改革事务 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | |
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | |
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | |
2013102 | 一般行政管理事务 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 2.68 | 2.68 | 0.00 | |
21202 | 城乡社区规划与管理 | 2.68 | 2.68 | 0.00 | |
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 2.68 | 2.68 | 0.00 | |
213 | 农林水支出 | 1,397.54 | 236.47 | 1,161.07 | |
21301 | 农业 | 6.72 | 6.72 | 0.00 | |
2130101 | 行政运行 | 6.72 | 6.72 | 0.00 | |
21303 | 水利 | 1,188.23 | 229.74 | 958.49 | |
2130301 | 行政运行 | 229.74 | 229.74 | 0.00 | |
2130302 | 一般行政管理事务 | 178.53 | 0.00 | 178.53 | |
2130305 | 水利工程建设 | 290.89 | 0.00 | 290.89 | |
2130306 | 水利工程运行与维护 | 34.45 | 0.00 | 34.45 | |
2130314 | 防汛 | 65.61 | 0.00 | 65.61 | |
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 134.11 | 0.00 | 134.11 | |
2130335 | 农村人畜饮水 | 47.86 | 0.00 | 47.86 | |
2130399 | 其他水利支出 | 207.04 | 0.00 | 207.04 | |
21305 | 扶贫 | 120.00 | 0.00 | 120.00 | |
2130505 | 生产发展 | 120.00 | 0.00 | 120.00 | |
21399 | 其他农林水支出 | 82.58 | 0.00 | 82.58 | |
2139999 | 其他农林水支出 | 82.58 | 0.00 | 82.58 | |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | |
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | |
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
公开06表
部门：365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站水利局 单位：万元
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 228.83 | 302 | 商品和服务支出 | 7.98 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 69.75 | 30201 | 办公费 | 1.22 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 63.55 | 30202 | 印刷费 | 0.19 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 1.08 | 30203 | 咨询费 | 0.10 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.35 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 11.20 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.54 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 11.04 | 30207 | 邮电费 | 0.03 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.08 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.26 | 30211 | 差旅费 | 0.15 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 37.91 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
30114 | 医疗费 | 1.43 | 30213 | 维修（护）费 | 0.74 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.64 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 3.34 | 30215 | 会议费 | 0.02 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 2.26 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.11 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 2.68 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.98 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.66 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.09 | 30239 | 其他交通费用 | 0.22 | ||||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.88 | |||||||
人员经费合计 | 232.17 | 公用经费合计 | 7.98 | ||||||
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门： 365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站水利局 单位：万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | ||||||
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门： 365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站水利局单位：万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 10.76 | 163.12 | 47.22 | 0.00 | 47.22 | 126.66 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 10.76 | 143.12 | 47.22 | 0.00 | 47.22 | 106.66 | |
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 10.76 | 137.12 | 47.22 | 0.00 | 47.22 | 100.66 | |
2082201 | 移民补助 | 10.76 | 84.12 | 47.22 | 0.00 | 47.22 | 47.66 | |
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 0.00 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.00 | |
20823 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
2082302 | 基础设施建设和经济发展 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
213 | 农林水支出 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | |
21366 | 大中型水库库区基金安排的支出 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | |
2136601 | 基础设施建设和经济发展 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收、支总计3386万元。与2018年相比，增加854万元，增长25%，主要是因为机构改革，单位合并。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1,771万元，其中：财政拨款收入1,771万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1,615万元，其中：基本支出240万元，占15%；项目支出1,375万元，占85%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计3386万元。与2018年相比，增加854万元，增长25%，主要是因为机构改革，单位合并。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出1568万元，占本年支出合计的97%，与2018年相比，财政拨款支出增加302万元，增长19%，主要是因为机构改革，单位合并。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出1568万元，主要用于以下方面：一般公共服务出142万元，占9%；社会保障和就业支出0.5万元，占0.03%；城乡社区支出2.5万元，占0.27%；农林水支出1398万元，占89%；灾害防治及应急管理支出25万，占1.7%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为1608万元，支出决算数为1568万元，完成年初预算的98%，其中：
1、一般公共服务（类）支出。
年初预算为132.5万元，支出决算为142万元，完成年初预算的100.7%。
2、社会保障和就业（类）支出。
年初预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的100%。
3、城乡社区（类）支出
年初预算为130万元，支出决算为2.5万元，完成年初预算的2%。
4、农林水（类）支出
年初预算为1340万元，支出决算为1398万元，完成年初预算的100.4%。
5、灾害防治及应急管理（类）支出
年初预算为5万元，支出决算为25万元，完成年初预算的400%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出240.15万元，其中：人员经费229.74万元，占基本支出的96%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费10.41万元，占基本支出的4%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
三公经费的预算为：1万元，支出决算为0.66万元.和年初预算相比，减少了0.34万元，完成预算的66%。和去年决算相比，增长了100%，增长原因：移民局之前有一台车辆，2019年移民局并入水利局后，产生了车辆的运行维护费，该车辆已于8月后移交公车平台，后续不再产生运行维护费用。
因公出国（境）费支出决算为0万元。公务接待费支出决算为0万元。
公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.66万元(运行维护费)，小于年初预算的主要原因是：2019年8月，相关车辆移交给了公车平台，之后，本部门无车辆。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.66万元，占三公经费支出决算的100%。
其中：公务运行维护费支出决算为0.66万元，主要是油费以及维修等支出，2019年8月29日，我单位1辆公务用车移交至公车平台，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入163.12万元；年初结转和结余10.76万元；支出47.22万元，其中基本支出0万元，项目支出47.22万元；年末结转和结余126.66万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
我单位无重点绩效评价项目
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出7.98万元，比上年减少17.67万元，降低68.88%，主要原因是：机构改革职能转变。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费150元，用于局例会日常支出，人数20人；无培训费开支。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额为0万元，无政府采购支出。
（四）国有资产占用情况
2019年8月，我单位1辆公务用车移交至公车平台，截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆,；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指旅游外侨民宗局用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
2019年度部门整体支出绩效评价报告
为进一步规范财政资金管理，树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，我社根据相关要求，结合我单位的具体情况，认真组织开展了2019年度部门预算绩效自评工作，现将我单位2019年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：
一、单位基本概况
365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站水利局内设5个职能股室：办公室、财务股、水资源股（区节约用水办公室）、水政监察大队（加挂行政审批服务股）、业务管理股。
全单位现有在职人员20人，离退休人员7人、企业改制人员3人。
（一）部门整体支出概况
本年收入合计1770.79万元，其中：财政拨款收入1770.79万元，占100%。
本年支出合计1614.93万元，其中：基本支出240.15万元，占14.87%；项目支出1374.77万元，占85.13%。
（二）整体支出绩效目标
预算公开：2019年，按照上级的要求，我单位在政府网站上进行了预算公开。
资产管理：我们进一步加强资产的管理，制定了相关财务制度制度，明确了具体责任人，严格报批、销审等手续，做好固定资产登记工作。
三公经费控制情况：单位贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。具体情况如下：2019年“三公”经费0.66万元，其中公务用车运行维护费为0.66万元，无公务接待费和因公出国（境）费用。
项目绩效总目标完成情况：2019年，我单位各项业务工作任务圆满完成。
从整体情况来看，我单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进水利工作的发展。
（二）绩效评价的主要过程
根据绩效评价的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。
三、主要绩效及评价结论
在专项资金使用过程中，我局为切实规范专项资金管理，保障资金安全，高效运行，制定了管理制度，并严格执行相关财务制度，资金拨付严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则。从整体上看，2019 年我局资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。
四、存在的问题
一是完善管理制度，进一步加强资产管理。二是资金使用效益有待进一步提高。三是专业人才缺乏，办公资金短缺等。
五、有关建议
请财政根据工作发展的要求和实际情况，提高年初部门预算额度，将常规项目支出纳入年度预算，保证机关正常运转。
六、其他需要说明的问题
无
2019年度365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站水利局部门决算公开表
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湘公安网备：43040802000077