蒸湘区呆鹰岭镇2021年部门预算公开说明

 　　目   录

　　第一部分：部门预算公开说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　（二）机构设置

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算

　　（二）支出预算

　　四、一般公共预算收支情况

　　（一）基本支出

　　（二）项目支出

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）“三公”经费预算

　　（三）部门预算政府采购情况

　　（四）国有资产占有使用情况

　　（五）绩效目标设置情况

　　六、名词解释

　　第二部分 部门预算公开表格（附表）

一、部门收支总表

二、部门收入总体情况表

　  三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出明细表（按部门预算经济分类）

七、一般公共预算基本支出明细表（按政府预算经济分类）

八、专户预算支出表

　　九、三公经费预算表

　十、政府性基金预算支出情况表

十一、经费拨款预算表（部门预算经济分类）

十二、经费拨款预算表（政府预算经济分类）

十三、整体支出绩效目标表

十四、项目支出绩效目标表

十五、政府采购预算表

一、部门基本概况 

　　1、职能职责 

 1、宣传、贯彻、落实党的路线、方针、政策；根据国家法律法规、政策、地方法规制定本地区的实施具体方案，落实区委、区政府各项指示和决定；

2、抓好辖区的社会主义精神文明建设，大力发展乡村振兴，提升服务能力，保护和改善生活环境和生态环境；

3、负责辖区各项社会事项，加强宣传和社会综合治理工作，妥善处理突发事件的社会救济和安抚工作；

4、谋划实施乡镇城镇化建设，抓好乡镇文教、文明、卫生、公民素质提升工作；

5、会同有关部门做好辖区内拥军优属、优抚安置、社会救助、殡葬改革、残疾人就业、禁放烟花爆竹等工作；开展城市创卫工作，绿化、美化、净化城市环境，打造宜居环境。

6、加强全镇及各村的财务监督工作。

　　2、机构设置 

呆鹰岭镇实有人数190人，其中在职人员116人，退休71人。

呆鹰岭镇人民政府内设机构包括：党政办、计生办、规划所、农机站、农技站、环卫所、重点办，综治信访办、司法所、林业站、动物防疫站、财政所、经管站、文化站，高碧村、土桥村、新民村、振兴村、新阳村、中平村，鸡市新村、同溪村、新阳居委会，愉景新城居委会。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括： 

　　1、无

　　三、部门收支总体情况 

　　2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关及所属单位基本运行的经费，也包括归口管理使用的专项经费。 

（一） 收入预算：2021年年初预算数（1976.53 ）万元，其中，一般公共预算拨款（1826.53）万元。收入较去年增加526.23  万元，人员经费增加376.23万元（因人员工资、相关保险增加），项目收入增加150万元。

（二） 支出预算：2021年年初预算数（1976.53 ）万元，其中，一般公共预算支出（1826.53）万元。收入较去年增加526.23  万元，人员经费支出增加376.23万元（因人员工资、相关保险增加），项目支出增加150万元。

　　四、一般公共预算拨款支出预算 

2021年一般公共预算拨款收入（1976.53）万元，具体安排情况如下：

 基本支出：2021年基本支出年初预算数为（  1826.53 ）万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出：150万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费支出等。

　　五、其他重要事项的情况说明 

　   1、机关运行经费 

2021年本部门的机关运行经费当年一般公共预算拨款(36.8  )万元。与2020年本部门的机关运行经费25.6万元增加了11.2万元，主是要人员经费的增加。

2、“三公”经费预算 

　　 2021年“三公”经费预算数为（0 ）万元，其中，公务接待费（0 ）万元，公务用车购置及运行费（0  ）万元（其中公务用车运行费（0）万元），因公出国（境）费（0 ）万元。与2020年部门预算三公经费安排持平。

　　3、政府采购情况 

2021年本单位政府采购预算总额(185.49)万元，其中政府采购货物预算(35.49)万元、服务类150万元。

　　4、国有资产占有情况 

截至2020年12月31日，本单位共有一般公务用车3辆、单位价值5万元以上的通用设备0台（套），单位价值5万元以上的专用设备0台（套）3辆公务用车。

　 2021年部门预算安排购置车辆0台。购置单位价值5万元以上的通用设备0台（套），单位价值5万元以上的专用设备0台（套）。

5、预算绩效目标说明.

本单位纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为（1976.53）万元。实行绩效目标管理的项目有 2个，涉及财政拨款预算150 万元。

　　六、名词解释 

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　2、“三公”经费：纳财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：

1.部门收支总表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出明细表（按部门预算经济分类）

7.一般公共预算基本支出明细表（按政府预算经济分类）

8.专户预算支出表

9.三公经费预算表

10.政府性基金预算支出情况表

11.经费拨款预算表（部门预算经济分类）

12.经费拨款预算表（政府预算经济分类）

13.整体支出绩效目标表

14.项目支出绩效目标表

15.政府采购预算表

附件下载：

2021年部门预算公开套表(新)(3)