2020年度蒸湘街道办事处部门决算

目录

第一部分蒸湘街道单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

蒸湘街道办事处

概况

一、部门职责

（一）蒸湘街道办事处下设党政办公室、综治办、计生办、民政办、劳保站、财政所、安监站、文化站等站办所，下辖太平一、太平二、红湖、温家台、大元头、阳辉桥6个居委会。主要职责有：1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规。2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。5、指导居民委员会的组织制度建设和业务建设，促进居民委员会民主自治。6、保护和改善生活环境和生态环境。7、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。蒸湘街道办事处单位内设机构包括：蒸湘街道办事处实有人数合计101人，其中：在职人员69人，包括街道本级33人以及社区人员36人；离退休人员32人。

（二）决算单位构成。蒸湘街道办事处2020年部门决算汇总公开单位构成包括：蒸湘街道办事处本级及下设站、办、所，以及下辖社区的工作经费。

第二部分

部门决算表

(公开表见附件)

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1246.53万元。其中一般公共预算财政拨款收入987万元，政府基金预算财政拨款收入2万元，其他收入257.38万元。与2019年相比，减少71.17万元，减少5.7%，主要是因为其他收入比上年收入减少。

2020年度支出总计1020.33万元。与2019年相比增加46.75万元，增加4.6%，主要是新冠疫情防控经费与创文创卫工作经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1246.53万元，其中：财政拨款收入987.15万元，占79.2%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入257.38万元，占20.65%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1020.33万元，其中：基本支出1020.33万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计987.15万元，与2019年相比，增加283.16万元，增长28.68%，主要是因为新冠疫情防控经费与创文创卫工作经费增加。

2020年度财政拨款支出总计706.96万元，与2019年相比，增加158.84万元，增长22.47%，主要是因为新冠疫情防控经费与创文创卫工作经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1020.33万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出增加46.75万元，增长4.6%，主要是新冠疫情防控经费与创文创卫工作经费增加

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1020.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出413.13万元，占41%；公共安全支出0.5万元，占0%；教育（类）支出38.93万元，占4%;社会保障和就业支出111.54万元，占11%；卫生健康支出38.55万元，占4%；城乡社区支出93.4万元，占9%；农林水支出5.3万元，占0%；商业服务业等支出0.6万元，占0%；灾害防治及应急管理支出5万元，占0%；其他支出313.37万元，占31%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为987.15万元，支出决算数为706.96万元，完成年初预算的72%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为217.94元，支出决算为218.24万元，完成年初预算的100.14%。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为264.73万元，支出决算为36.23万元，完成年初预算的13.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有待支付款项。

4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

5、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为169.11万元，支出决算为21.54万元，完成年初预算的12.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有待支付款项。

6、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.44万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：有待支付款项。

7、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。

年初预算为0.18万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的100%。

8、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为10.51万元，支出决算为10.51万元，完成年初预算的100%。

9、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为5万元，支出决算为4.82万元，完成年初预算的96.4%。

10、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.2万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年支出上年应付款项。

11、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算为4.27万元，支出决算为4.27万元，完成年初预算的100%。

12、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为3.85万元，支出决算为2万元，完成年初预算的51.95%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：有待支付款项。

13、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.47万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：本年支出上年应付款项。

14、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为3.2万元，支出决算为3.57万元，完成年初预算的111.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年支出上年应付款项。

15、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为23万元，支出决算为102.16万元，完成年初预算的444.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年支出上年应付款项。

16、公共安全支出（类）司法（款）法制建设（项）。

年初预算为2万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有待支付款项。

17、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为51.04万元，支出决算为35.18万元，完成年初预算的68.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有待支付款项。

18、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化与旅游支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年支出上年应付款项。

19、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

年初预算为96万元，支出决算为96万元，完成年初预算的100%。

20、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

年初预算为3万元，支出决算为1.03万元，完成年初预算的34.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有待支付款项

21、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为11.5万元，支出决算为8.35万元，完成年初预算的72.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有待支付款项。

22、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：本年支出上年应付款项。

23、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.08万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：本年支出上年应付款项。

24、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。

年初预算为2万元，支出决算为1.12万元，完成年初预算的56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有待支付款项

25、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年支出上年应付款项。

26、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。

年初预算为0.16万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算的162.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：……

27、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为8.92万元，支出决算为8.92万元，完成年初预算的100%

28、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为12.84万元，支出决算为29.63万元，完成年初预算的230.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年支出上年应付款项

29、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。

年初预算为53.18万元，支出决算为65.14万元，完成年初预算的122.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年支出上年应付款项

30、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为7万元，支出决算为28.27万元，完成年初预算的403.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年支出上年应付款项

31、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为5.3万元，支出决算为5.3万元，完成年初预算的100%。

32、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：本年支出上年应付款项

33、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：本年支出上年应付款项

34、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为2万元，支出决算为3万元，完成年初预算的150%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年支出上年应付款项

35、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为262.38万元，支出决算为310.37万元，完成年初预算的118.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年支出上年应付款项

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出711.95万元，其中：人员经费468.81万元，占基本支出的65.85%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、队工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费；公用经费243.14万元，占基本支出的34.15%，主要包括办公费、印刷费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为4.62万元，支出决算为4.62万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4.62万元，支出决算为4.62万元，完成预算的100%，与上年相比减少5.26万元，减少113.85%,减少的主要原因是公务用车本年度不存在大的维修。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.62万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.62万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费4.62万元，主要是加油及保险费用支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2020年度政府性基金预算财政拨款收入2万元；年初结转和结余3万元；支出3万元，其中基本支出3万元，项目支出0万元；年末结转和结余2万元。九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元。2020年本部门开支会议费0万元，用于召开会议，人数0人，内容无；开支培训费0万元，用于开展培训，人数0人，内容无；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，内容无。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是城管货物皮卡车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

 我街道根据预算绩效管理暂行办法，认真开展了预算绩效评价。编制好预算绩效计划，明确绩效目标；对预算资金的产出和结果进行绩效评价，并向有关部门提交绩效评价报告。根据预算绩效评价情况，对预算绩效管理中存在的问题认真加以研究，进一步完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平，规范支出行为，降低行政成本。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、"三公"经费：纳入财政预决算管理的"三公"经费，是指旅游外侨民宗局用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告_720892020年度部门整体支出绩效评价报告

衡阳市365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站蒸湘街道办事处2020年度部门决算公开表.XLS