365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站政协2021年部门预算公开说明

 　　目   录

　　第一部分：部门预算公开说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　（二）机构设置

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算

　　（二）支出预算

　　四、一般公共预算收支情况

　　（一）基本支出

　　（二）项目支出

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）“三公”经费预算

　　（三）部门预算政府采购情况

　　（四）国有资产占有使用情况

　　（五）绩效目标设置情况

　　六、名词解释

　　第二部分 部门预算公开表格（附表）

一、部门收支总表

二、部门收入总体情况表

　三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

　五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

　七、一般公共预算基本支出明细表（按功能分类）

　八、政府性基金预算支出情况表

　九、三公经费预算表

 十、政府性基金预算支出情况表

十一、经费拨款预算表（部门预算经济分类）

十二、经费拨款预算表（政府预算经济分类）

十三、整体支出绩效目标表

十四、项目支出绩效目标表

十五、政府采购预算表

一、 部门基本概况 

职能职责：

（一）负责区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、主席办公会议、常务委员会专题会议和专门委员会的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施；

（二）协调区政协各专门委员会的工作，充分发挥区政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政三大职能；

（三）负责区政协委员进行视察、参观、调研、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作；

（四）研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及其解决办法，供领导参考；

（五）宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹；

（六）收集和反映区政协委员和各界人士的意见与建议，收集和反映社情民意；

（七）联系和指导全区各级政协组织的工作，联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士，加强与区直单位的联系、协商；

（八）负责机关党的建设工作，承担加强新时代人民政协党的建设有关工作；

（九）负责区政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和区政协机关行政事务管理工作；

（十）负责权限范围内的人事任免；

（十一）做好团结联谊工作；

（十二）完成区政协常务委员会议、主席会议和区政协领导交办的其他工作。

机构设置 ：

政协机关设立工作机构1个：区政协办公室，为正科级；设立专委会5个：区政协提案和委员学习联络委员会、区政协经济科技和外事委员会、区政协农业农村和人口资源环境委员会、区政协文教卫体和文史委员会、区政协社会法制和民族宗教委员会，均为正科级。

    截止2020年底，365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站政协共有人员编制22名，其中行政编制17名，事业编制5名。
    我单位现有在职人员22人，退休人员22人。

　　二、部门预算单位构成 

　　纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括： 

　　1、无

　　三、部门收支总体情况 

　　2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关及所属单位基本运行的经费，也包括归口管理使用的专项经费。 本单位2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税拨款安排的支出，所以公开的附件表为空。

　　（一）收入预算：2021年年初预算数（ 545.31）万元，其中，一般公共预算拨款545.31 ）万元。收入较去年增加 40.06万元，主要是人员经费增加 40.06万元（因人员工资、相关保险增加），公用经费增加0万元，专项经费增加 0万元。

　　（二）支出预算：2021年年初预算数（545.31）万元，其中，一般公共服务支出（545.31）万元。支出较去年增加  40.06 万元，主要是人员经费增加40.06万元（因人员工资、相关保险增加），公用经费增加0万元，专项经费增加0万元。

　　四、一般公共预算拨款支出预算 

　　2021年一般公共预算拨款收入（545.31）万元，具体安排情况如下： 

　　（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为（492.31）万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为（53）万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费支出等。

　　五、其他重要事项的情况说明 

1、机关运行经费 

 2021年本部门的机关运行经费当年一般公共预算拨款（122.8）万元，较去年增加（0.4）万元，主要是因为在职人员增加了（1）人。

2、“三公”经费预算 

2020年“三公”经费预算数为（ 0 ）万元，其中，公务接待费（0 ）万元，公务用车购置及运行费（ 0 ）万元（其中公务用车运行费（ 0）万元），因公出国（境）费（ 0）万元。与2020年部门预算三公经费安排持平。

　　3、政府采购情况 

2021年本单位政府采购预算总额(0)万元，其中政府采购货物预算(0)万元。

　　4、国有资产占有情况 

截至2020年12月31日，本单位共有一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种转业技术用车0辆；单位价值5万元以上的通用设备0台（套），单位价值5万元以上的专用设备0台（套）

　 2021年部门预算安排购置车辆0台。购置单位价值5万元以上的通用设备0台（套），单位价值5万元以上的专用设备0台（套）。

5、重点项目预算绩效目标说明.

本单位纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为（545.31）万元。实行绩效目标管理的项目有6个，涉及财政拨款预算53万元。

　　六、名词解释 

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　2、“三公”经费：纳财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：

1.部门收支总表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出明细表（按部门预算经济分类）

7.一般公共预算基本支出明细表（按政府预算经济分类）

8.专户预算支出表

9.三公经费预算表

10.政府性基金预算支出情况表

11.经费拨款预算表（部门预算经济分类）

12.经费拨款预算表（政府预算经济分类）

13.整体支出绩效目标表

14.项目支出绩效目标表

15.政府采购预算表

附件下载：

（政协）2021年部门预算公开套表(1)