目 录
第一部分：部门预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算收支情况
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）部门预算政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）绩效目标设置情况
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格（附表）
一、部门收支总表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出明细表（按部门预算经济分类）
七、一般公共预算基本支出明细表（按政府预算经济分类）
八、专户预算支出表
九、三公经费预算表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、经费拨款预算表（部门预算经济分类）
十二、经费拨款预算表（政府预算经济分类）
十三、整体支出绩效目标表
十四、项目支出绩效目标表
十五、政府采购预算表
一、部门基本概况
1、职能职责
（一）负责区委会议的准备和组织协调工作，负责安排区委领导同志公务活动，办理区委领导同志交界的事项。
（二）围绕区委工作，对涉及全区经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究，为区委科学决策提出建议、预案和依据。
（三）负责区委文件和区委领导同志文稿的起草、校核、印发工作，负责文书处理、档案管理和开发利用工作。
（四）研究、审核区委各部门、区直各机关党组（党委）、各乡镇、街道党委向区委的请示，根据领导同志的意见作出批复。
（五）及时、准确、全面地向中央、省市区委报送信息，反映有关动态。
（六）负责中央、省委、市委、区委重大方针政策、重要工作部署和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查工作；负责区委领导民情调查的服务和全区民情调查工作的组织和指导工作；组织办理人大代表有关建议、政协委员有关提案。
(七)负责区委大事记的编撰工作；负责全区地方党史的记录、收集、编辑工作。
（八）负责区委值班工作，及时向区委领导同志报告重要情况，协助处理区直各部门和各乡镇、街道向区委反映的重要问题。
（九）负责全区党政系统机要密码通信和密码管理；负责中央文件和党政军领导机关机要件的传递工作。
（十）负责全区保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督失泄密案件查处工作；负责涉通信、办公自动化和计算机信息系统的技术防范和审批管理。
（十一）负责省、市领导来区视察、调研的接待工作。
（十二）负责全区办公室系统的业务指导、协调工作。
（十三）协助区政府办公室管理区信访局。
（十四）办理区委和区委领导同志交办的其他事项。
2、机构设置
根据上述职责，区委办公室设8个职能股室：
（一）综合股
负责区委办公室机关和直属单位的经费预决算、机构编制、干部人事、教育培训、考核奖惩、工资福利、后勤内务等工作。
（二）总值班室
承担区委、区委办公室的值班、来访公务接洽工作，负责区委、区委办公室会议和活动通知，重大突发事件信息上传下达，配合信访部门处理向区委领导、区委办公室的信访。
（三）秘书股
办理区委全体会议、区委常委会议和其他重要会议的会务组织工作、会议纪要起草以及会议决定事项的督促落实，办理区委领导同志内事活动和党务政务服务工作，提出区性会议的审核意见；会同指导办公室系统业务工作。
（四）办文法规室（区委法规股）
负责中央、省委、市委件和区委、区委办公室领导阅文的收发、分送、管理工作；负责区委、区委办公室文件的审核、印发、规范性文件备案审查工作提出镇街、区直各部门各单位请示报告区委的承办意见。
（五）绩效优化督查室
负责绩效管理、考核评优的统筹统揽、综合协调、目标任务分解、监测评价和督促落实；督查对区委决策、工作部署贯彻落实情况；会同区政府办公室研究审核对区督查检查考核事项和计划的统一报批、监督实施；交办、督查区党代表、区人大代表、区政协委员提出的需要党委部门回复的建议、提案；承办全区优化经济发展环境和工程项目建设环境工作；指导和协调全区机关效能工作，监督管理全区机关效能和服务质量。
（六）港澳台和外事股
承办全区外事工作，组织、指导、管理、协调全区港澳台工作，牵头协调管理境外非政府组织在365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站活动及全区民间组织参加国际非政府组织组织活动的工作。
（七）党建工作股
研究和指导机关党建；指导区直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设；承办区直机关基层党组织的设置、换届；承办区直机关基层党组织书记、副书记、委员的审批和备案；对区直机关基层党组织贯彻落实区委决议、决定和重要工作部署的情况进行监督检查等党建工作。
（八）区委全面深化改革委员会办公室秘书股、区委财经委员会办公室秘书股
对区委全面深化改革委员会和区委财经工作委员会部署的工作提出贯彻落实建议；负责区委全面深化改革委员会、区委财经工作委员会的会议组织、纪要撰写、资料管理等日常工作；起草或修改有关全面深化改革与财经工作的重要文稿和重要文件；协调研究全区深化改革各专项小组，各镇街各部门提出的改革事项和有关问题，督促落实各项改革决策部署等。
二、部门预算单位构成
纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1、区档案馆
三、部门收支总体情况
2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关及所属单位基本运行的经费，也包括归口管理使用的专项经费。（一）收入预算：2021年年初预算数（614.69）万元，其中，一般公共预算拨款（614.69）万元，收入较去年增加14.05万元，主要是人员经费的增加14.05万元（因人员工资、相关保险增加）。
（二）支出预算：2021年年初预算数（614.69）万元，其中，一般公共服务支出（614.69）万元,支出较去年增加14.05万元，主要是人员经费增加14.05万元（因人员工资、相关保险增加），。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入（614.69）万元，具体安排情况如下： （一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为（548.69）万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为（66）万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费支出等。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2021年本部门的机关运行经费当年一般公共预算拨款（127.2）万元，较去年增加（2）万元，主要是因为在职人员增加了（5）人
2、“三公”经费预算 2021年“三公”经费预算数为（5）万元，其中，公务接待费（0）万元，公务用车购置及运行费（5）万元（其中公务用车运行费（5）万元），因公出国（境）费（0）万元。本部门三公经费预算安排与上年相比无变化。
3、政府采购情况
政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额 0万元，其中，货物类采购预算 0万元；工程类采购预算 0万元；服务类采购预算 0万元。
4、国有资产占有情况
截止2020年12月31日，我单位共有车辆1辆。其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
5、重点项目预算绩效目标说明：本单位纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为（614.69）万元。实行绩效目标管理的项目有2个，涉及财政拨款预算66万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件：
1.部门收支总表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表
5.一般公共预算支出情况表
6.一般公共预算基本支出明细表（按部门预算经济分类）
7.一般公共预算基本支出明细表（按政府预算经济分类）
8.专户预算支出表
9.三公经费预算表
10.政府性基金预算支出情况表
11.经费拨款预算表（部门预算经济分类）
12.经费拨款预算表（政府预算经济分类）
13.整体支出绩效目标表
14.项目支出绩效目标表
15.政府采购预算表
附件下载：
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