2021年度

中共365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站委机构编制委员会办公室部门决算

目录

第一部分中共365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站委机构编制委员会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

中共365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站委机构编制委员会办公室概况

部门职责

（一）主要职责

1．主要职能。

（一）、统一管理全区党政机关(含党委、政府、纪委监委及其各部门,人大、政协机关,人民团体机关,以及其他行政机构,下同)和事业单位的机构编制工作。

（二）、研究拟订全区行政管理体制改革、机构改革方案审核区直各部门和镇、街道机构改革方案。

（三）、研究拟订全区事业单位管理体制与分类改革总体方案并组织实施;审核全区各事业单位分类改革方案。

（四）、研究拟订全区党政机关职能配置、内设机构和人员编制规定,人大机关、政协机关、群团机关机构改革方案, 构编制方案;负责区级议事协调机构的设立、调整、与清理规范、监督检查エ作;协调区直部门之间以及各部门与镇、街道之间的职责分工。

（五）、拟订全区行政、事业编制分配方案,按权限审批和呈全区行政、事业单位机构设置,负责党政机关副科级以上机构设置呈报；审批全区副科级以下事业单位机构设置。

（六）、负责全区党政群机关、乡镇机关、财政全额拨款和差额补助事业单位进人用编事前申报、事后备案的"双控"管理,按规定办理编制异动;负责财政拨款人员的编制审核工作。

（七）、负机构改革和机构编制管理信息采集与情况综合,

负责机构编制统计工作。

（八）、负责全区事业单位设立、变更、注销、登记工作,

实施对事业单位的监督管理。

（九）、负责全区党政机关群众团体社会信用代码赋码及机关群团、事业单位"政务""公益"中文域名注册的组织、协调宣传和管理。

10承办区委、区政府和区编委交办的其他事项。

。（二）基本情况

中共365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站委机构编制委员会实有人数9人，其中在职全额人员7人。退休人员2人。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中共365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站委机构编制委员会办公室单位内设机构包括：综合股、事业单位登记股、机构编制股、监督检查股。

（二）决算单位构成。中共365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站委机构编制委员会办公室单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：中共365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站委机构编制委员会办公室单位本级以及综合股、事业单位登记股、机构编制股、监督检查股。

第二部分

部门决算表

（相关表格见附件）

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计135.33万元。与上年相比，增加14.5万元，增长12%，主要是因为人员增加1人，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计132.3万元，其中：财政拨款收入132.3万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占XX%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计135.33万元，其中：基本支出135.33万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2021年度财政拨款收、支总计135.33万元，与上年相比，增加14.5万元,增长12%，主要是因为人员增加1人，人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出135.33万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加14.5万元，增长12%，主要是因为人员增加1人，人员经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出135.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出125.16万元，占92.48%；社会保障和就业支出（类）9.96万元，占7.36%卫生健康(类)支出0.21万元，占0.16%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为101.21万元，支出决算数为135.33万元，完成年初预算的133.71%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事物（款）机关服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：年中预算调整，支出印刷等费用。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅(室)及相关机构事物（款）一般行政管理费（项）。

年初预算为10万元，支出决算为18.57万元，完成年初预算的185.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加1人，追加车补等。

3、一般公共服务支出（类）组织事物（款）行政运行（项）

年初预算为91.21决算为101.03万元，完成年初预算的110.76于大于年初预算数的主要原因是：增加1人，人员经费增加.

4、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.56万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，支出办公费用。

5、社会保障和就业服务支出（类）人力资源和社会保障管理事物（款）一般行政管理费（项）

年初预算为0万元，支出决算为9.96万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，支出人员社保费用。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，支出单位卫生费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出135.33万元，其中：人员经费114.7万元，占基本支出的83.74%,主要包括基本工资26.86万元、津贴补贴17.82万元、奖金28.38万元、伙食补助费2.9万元、养老保险7.29万元、医疗保险16.24万元、住房公积金9.73万元、其他工资及福利支出0.47万元、退休费4.35万元等。；公用经费20.63万元，占基本支出的16.26%，主要包括办公费4.22万元、印刷费1.96万元、咨询费0.10万元、水费0.21万元、邮电费0.07万元、差旅费0.72万元、劳务费0.63万元、工会经费5.43万元、其他交通费(车补)5.15万元、其他商品服务支出0.75万元、办公设备购置1.07万元等。

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度"三公"经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是未安排出国，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是未安排出国。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的XX%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是本年未安排接待支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是本年未安排接待支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是本年未安排购置公车支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是本年未安排购置公车支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是本单位没有公车，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）0的主要原因是本单位没有公车。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

支出0万元，主要用于没有安排人员出国

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是本年没有发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级及二级机构更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是本年没有支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余XXXX万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出20.63万元，比上年决算数增加7.36 万元，增长55.4%。主要原因是：增加1人车补增加及办公设备购置增加等。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人，内容为本年度未举办会议；开支培训费0万元，用于开展0，人数0人，内容为未参加培训；举办本单位未开展节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是没有开展。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是没有车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0 万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0 等0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021 年度0 等0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金XX 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对0等0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0 万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，。

组织对0等0个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0 万元。从评价情况来看，

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

暂无项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是无；二是无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是暂无；二是暂无。

暂无项目绩效自评综述。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

暂无部门评价项目绩效评价结果。

第四部分

名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

2.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

3.其他收入：指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。 

4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。 

2.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

3.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。 

4.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 

5.项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

三、"三公"经费科目 

1.因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

3.公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。 

4.公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分

附件

2021年度本部门无整体支出绩效评价报告

中共365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站委机构编制委员会办公室2021年度部门决算公开表.XLS