2020年度中共365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站委机关事务和接待中心部门决算

目    录

第一部分 中共365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站委机关事务和接待中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件  

第一部分

中共365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站委机关事务和接待中心概况

一、部门职责

1、负责拟订机关事务管理服务制度，主管区本级机关事务工作，指导全区公务用车、公务接待、公共机构节约能源资源工作。建立向社会力量购买服务机制，推进公务用车、物业管理服务和公务接待服务的社会化改革。

2、根据机关运行实际需要和建设节约型机关的要求，制定全区机关实物定额和服务标准。

3、统一组织实施机关办公用房建设、调剂、维修、物业管理、公务用车配备更新、公共机构节能、后勤服务等机关事务工作，承担区机关集中办公区的内部治安保卫工作。

4、负责管理区本级党政机关国内公务接待工作，承办接待范围内的区委、区人大、区政府、区纪委区监察委员会、区政协相关接待服务，指导下级党政机关国内公务接待工作;负责招商引资综合接待。

5、负责公务接待活动中赠送我区和各部门的礼品统一保管、处理工作。

6、承办区委交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

中共365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站委机关事务和接待中心下设综合办公室、机关建设和物业管理股、公车事务股、食堂管理股。

 （二）决算单位构成。

中共365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站委机关事务和接待中心2020年部门决算公开单位构成包括：中共365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站委机关事务和接待中心本级。

第二部分

部门决算表详细表格见决算公开套表

（见附表）

  第三部分

 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1418.15万元，与2019年相比，增加275.07万元，增加23.42%，主要是因为财政拨款机关运行经费增加，其他收入增加7.8万元，增387.5%。

2020年度支出总计1432.06万元，与2019年相比，增加125.67万元，增加9.62%，主要是机关运行经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1418.15万元，其中：财政拨款收入1408.33万元，占99.3%，其他收入9.82万元，占0.07%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1432.06万元，其中：基本支出957.48万元，占66.86%；项目支出474.58万元，占33.14%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1408.33万元，与2019年相比，增加267.27万元，增加18.97%，主要是因为预算安排机关运行经费增加。

2020年度支出总计1422.24万元，与去年相比，增加117.85万元，增加8.28%，主要是因为机关运行经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度支出总计1422.24万元，与去年相比，增加117.85万元，增加8.28%，主要是因为预算安排机关运行经费增加。（请严格按照模板内容填报）

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1422.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1422.24万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为106.51万元，支出决算数为1422.24万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算106.51万元，支出决算数为6.03万元，完成年初预算5.6%，主要是人员工资，其余预算项调整。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理费（项）年初预算数为0万元，支出决算数为50.27万元，主要是预算科目调整。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）年初预算数为0万元，支出决算数为545.01万元，主要是追加政府机关水电费。物业管理费等支出

4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）年初预算数为0万元，支出决算数为455.49万元、主要是追加机关水电费、物业管理费、公车费等。

5、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算数为0万元，支出决算数为157.28万元，主要是追加公车平台人员社保、机关大院水电、维修、公务接待等支出。

6、党委办公厅（室及相关机构事务（款）行政运行（项），年初预算0万元，支出决算数109.71万元主要是人员工资及奖金等。

7、2013102党委办公厅（室及相关机构事务（款）一般行政管理费（项），年初预算0万元，支出决算数118.87万元主要是人员工资及社保支出等。

8、其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），年初预算数为0万元，支出决算数为79.33万元，主要是追加专用材料费和人员车补支出。

9、纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项），年初预算数0万元，决算支出数0.23万元，决算数大于年初数为追加本年办公费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出947.65万元，其中：人员经费170.05万元，占基本支出的17.94%，主要包括基本工资36.41万元、津贴补贴69.58万元、奖金26.05万元、伙食补助费3.16万元、养老保险14.05万元、其他社会保障费3.06万元、职业年金费3.15万元、医疗保险费2.1万元、住房公积金8.08万元其他工资及福利费2.36万元，个人及家庭补助支出4.72万元，占0.04%，其中:生活补助费4.2万元，其他个人家庭补助支出 0.52万元，公用经费702.38万元，占基本支出的74.11%，主要包括办公费10.81万元、印刷费2.68万元、咨询费1.4万元、水费33.6万元、电费95.58万元、维修费60.72万元、会议费4.71万元、物业管理费112.58万元、接待费50.22万元、专用材料费145.5万元、公务用车维护费3.26万元、其他交通费10.43万元、工会经费7.72万元、其他商品服务支出163.44万元，办公设备购置支出70.49万元，占7.43%。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为95.45万元，支出决算为95.45万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是0，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是0。

公务接待费支出预算为50.22万元，支出决算为50.22万元，完成预算的100%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是0，与上年相比增加29.34万元，增长140.52%,增长的主要原因是接待批次及人次较为增长。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为45.22万元，支出决算为45.22万元，完成预算的100%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是0，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是0。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算50.22万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算45.23万元，其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次

2、公务接待费支出决算为50.22万元，全年共接待来访团组837个、来宾8370人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为45.23万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车37辆。公务用车运行维护费45.23万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量37辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度无政府性基金收支

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出782.7万元，比上年决算数增加232.86万元，增加29.75%。主要原因是：资产购置等支出增加。

十、一般性支出情况

2020年本部门无会议开支，开支会议费4.91万元，是政府召开正常会议支出，内容为会议室购买茶叶和茶杯和添置的会议用品；开支培训费0万元，无节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额248万元，其中：政府采购货物支出81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出167万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆41辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车37辆，其他用车主要是区公车平台公务用车，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

 按文件要求及全区预算绩效管理工作的安排部署，单位领导高度重视、积极行动，结合本单位实际，主要从以下几个方面对单位系统预算加强绩效管理：　　　　

（1）深化财务管理制度

单位财务支出管理严格按照国家财经法律法规和制度的相关规定以及有关专项资金管理办法的要求，财政资金拨付有完整审批程序和手续，项目支出按规定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途。在严格执行国家、省、市、区财政有关法律法规规定的同时，先后制定了一系列内控制度，明确了经费审批权限及程序，经费预算管理、财务经费管理、资产购置与处置、财务监督管理的相关流程，进一步落实厉行节约的各项规定，确保"三公经费"使用合理合规。

（2）严格控制各项支出

严把经费支出关口，杜绝无预算、超预算支出现象。特别是对"三公"经费支出，更是按要求从严从紧控制。对公务接待，严格执行党政机关公务接待有关规定严控接待人数及标准，保证"三公"经费支出各项开支符合规章制度。

（3）深化各项领域管理

 从源头进行控制，一是规范公车管理使用，对公车进行集中管理，建立管理台帐，有效的控制费用支出；二是规范公务接待，严格按照公务接待管理制度执行；三是严格财务管理，严格财务的审核把关，严控经费支出，确保项目资金专款专用。

第四部分

名词解释

（一）收入科目 

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

   2、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

   3、其他收入：指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。 

4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

     （二）支出科目 

     1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。 

     2、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

     3、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。 

     4、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 

     5、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

     （三）"三公"经费科目 

     1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 

     2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

     3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。 

     4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分  附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告_380042020年度部门整体支出绩效评价报告

中共365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站委机关事务和接待中心2020年度部门决算公开表.XLS