2021年度

中共365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站委机关事务和接待中心部门决算

目录

第一部分中共365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站委机关事务和接待中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

中共365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站委

机关事务和接待中心概况

部门职责

1、负责拟订机关事务管理服务制度，主管区本级机关事务工作，指导全区公务用车、公务接待、公共机构节约能源资源工作。建立向社会力量购买服务机制，推进公务用车、物业管理服务和公务接待服务的社会化改革。

   2、根据机关运行实际需要和建设节约型机关的要求，制定全区机关实物定额和服务标准。

   3、统一组织实施机关办公用房建设、调剂、维修、物业管理、公务用车配备更新、公共机构节能、后勤服务等机关事务工作，承担区机关集中办公区的内部治安保卫工作。

   4、负责管理区本级党政机关国内公务接待工作，承办接待范围内的区委、区人大、区政府、区纪委区监察委员会、区政协相关接待服务，指导下级党政机关国内公务接待工作;负责招商引资综合接待。

   5、负责公务接待活动中赠送我区和各部门的礼品统一保管、处理工作。

   6、承办区委交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中共365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站委机关事务和接待中心单位内设机构包括：综合办公室、机关建设和物业管理股、公车事务股、食堂管理股。

（二）决算单位构成。中共365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站委机关事务和接待中心单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：中共365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站委机关事务和接待中心单位本级以及下设股室。

第二部分

部门决算表

（相关表格见附件）

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1623.59万元。与上年相比，增加205.44万元，增长14.49%，主要是因为机关运行经费和人员工资增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1597.11万元，其中：财政拨款收入1597.11万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1623.59万元，其中：基本支出942.04万元，占58.02%；项目支出681.55万元，占41.98%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2021年度财政拨款收、支总计1623.59万元，与上年相比，增加205.44万元,增长14.49%，主要是因为机关运行经费和人员工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1623.59万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加201.35万元，增长14.18%，主要是因为机关运行经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1623.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1623.43万元，占99.99%；卫生健康（类）支出0.16万元，占0.01%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1597.11万元，支出决算数为1623.59万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0.26万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：支出执行到位

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为107.69万元，支出决算为107.69万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：支出执行到位

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。

年初预算为1108.74万元，支出决算为1135.21万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结余26.47万元。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。

年初预算为159.85万元，支出决算为159.85万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：支出执行到位

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为28.32万元，支出决算为28.32万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：支出执行到位

6、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为184.29万元，支出决算为184.29万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：支出执行到位

7、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为7.14万元，支出决算为7.14万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：支出执行到位

8、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0.67万元，支出决算为0.67万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：支出执行到位

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为0.16万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：支出执行到位

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出942.04万元，其中：人员经费348.95万元，占基本支出的37.04%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、住房公积金缴费、其他工资福利、其他对家庭和个人补助支出等；公用经费593.09万元，占基本支出的62.96%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度"三公"经费财政拨款支出预算为72.54万元，支出决算为72.54万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是没有支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是没有支出。

公务接待费支出预算为11.07万元，支出决算为11.07万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是支出执行到位，与上年相比减少39.15万元，减少77.96%,减少的主要原因是接待批次及人次减少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是没有支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是没有支出。

公务用车运行维护费支出预算为61.47万元，支出决算为61.47万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是支出执行到位，与上年相比增加16.24万元，增长35.91%,增长的主要原因是公车老化维修成本增加。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算11.07万元，占15.26%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算61.47万元，占84.74%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,没有开支。

2、公务接待费支出决算为11.07万元，全年共接待来访团组168个、来宾1680人次，主要是参观学习交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为61.47万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级及二级机构更新公务用车41辆。公务用车运行维护费61.47万元，主要是公车维修保养等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为41辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：（本单位无政府性基金收支）

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出593.09万元，比上年决算数减少189.61万元，降低24.23%。主要原因是：资产购置减少、实施节约型机关等。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费6.37万元，用于召开区委、区政府的政治、经济、综治、防疫和重点工作等会议，人数8676人，内容为各项工作安排推进等；开支培训费0.43万元，用于开展办公室业务培训，人数580人，内容为区直各单位、乡镇、街道的办公室工作的日常业务学习；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额298.1万元，其中：政府采购货物支出202.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出96万元。授予中小企业合同金额298.1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额298.1万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆41辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车辆、其他用车41辆，其他用车主要是保障全区公务用车需要；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金681.55万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度 等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021 年度等0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对等0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，暂无。组织对等0个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，暂无。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

无项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是无；二是无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

无项目绩效自评综述。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

暂无项目绩效评价结果。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、"三公"经费：纳入财政预决算管理的"三公"经费，是指旅游外侨民宗局用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2021年接待处部门整体评价报告

中共365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站委机关事务和接待中心2021年度部门决算公开表.XLS

2021年度部门整体支出绩效评价报告见附件