2021年度

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部门决算

目录

第一部分中共365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站委研究中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

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概况

部门职责

（一）承办区委重要事项的文字综合工作，区委主要领导的工作报告、汇报、讲话、文章，以及重大政策性、指导性文件的起草工作；组织撰写宣传党的方针、政策和推介蒸湘各方面工作的文章。

（二）围绕区委总体工作部署，开展涉及全区政治、经济、文化、社会、生态和党的建设等各方面重点课题调查研究工作，为区委提供决策依据和参谋意见，并进行决策后的跟踪调查；对全区各镇（街道）和区直各部门的调研力量进行组织、联络、协调、指导，发挥调研中心的作用。

（三）负责收集、分析、整理和报送区内外重要信息、最新动态，为区委决策提供信息参考；联系有关研究机构和专家学者就重要问题进行研究和咨询，承办区委决策智库建设和成果应用的事务性工作。

（四）承担与市委政研室联络协调工作。

（五）完成区委交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中共365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站委研究中心单位内设机构包括：办公室、综合股、调研股。

（二）决算单位构成。中共365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站委研究中心单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：中共365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站委研究中心单位本级以及内部股室。

第二部分

部门决算表

（相关表格见附件）

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计126.82万元。与上年相比，增加9.03万元，增长7.7%，主要是因为2021年为区委换届之年，区委研究中心各项办公费用骤增。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计112.03万元，其中：财政拨款收入108.73万元，占97%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3.3万元，占3%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计126.82万元，其中：基本支出126.82万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2021年度财政拨款收、支总计123.52万元，与上年相比，增加5.73万元,增长5%，主要是因为2021年为区委换届之年，区委研究中心各项办公费用骤增。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出123.52万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加30.28万元，增长32.56%，主要是因为2021年为区委换届之年，区委研究中心各项办公费用骤增。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出123.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出123.28万元，占99.8%；卫生健康（类）支出0.24万元，占0.2%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为77.88万元，支出决算数为123.52万元，完成年初预算的158%，其中：

1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.18万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年为区委换届之年，区委研究中心各项办公费用骤增。

2、一般公共服务支出（类）党委办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为77.88万元，支出决算为78.71万元，完成年初预算的101%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年为区委换届之年，区委研究中心各项办公费用骤增。

3、一般公共服务支出（类）党委办公室及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为34.39万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年为区委换届之年，区委研究中心各项办公费用骤增。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年为区委换届之年，区委研究中心各项办公费用骤增。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出123.52万元，其中：人员经费115.95万元，占基本支出的93.87%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、基本养老缴费、基本医疗缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费7.58万元，占基本支出的6.13%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、维修费、工会经费等。

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度"三公"经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无支出。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无支出。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无开支。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是没有发生接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级及二级机构更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是无支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出7.58万元，比上年决算数减少0.48 万元，减少0.6%。主要原因是：办公费减少。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元，没有召开会议，人数0人，内容为无；开支培训费0万元，没有开展培训，人数0人，内容为无；没有举办活动，开支0万元，主要是无开支。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0 个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021 年度等0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对等0 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0 万元，政府性基金预算支出0 万元，国有资本经营预算支出0 万元。从评价情况来看，0。

组织对0等0个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0 万元，政府性基金预算支出0 万元。从评价情况来看，暂无。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

无项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0 万元，执行数为0 万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是无；二是无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

无项目绩效自评综述。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

根据年初工作规划和重点工作，围绕区委、区政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，严控三公经费，厉行节约压减一般性支出，部门整体支出管理得到了提升。通过绩效评价结果显示，2021年度绩效目标完成情况较好。

第四部分

名词解释

(一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

(二）其他收入：指除"财政拨款收入"等以外的收入。主要是非同级财政部门的拨款。

(三）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(四）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）"三公"经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（八）机关运行经费：是指为保证机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备设置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

第五部分

附件

中共365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站委研究中心2021年度部门决算公开

中共365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站委研究中心2021年度部门决算公开表.XLS

2021年度部门整体支出绩效评价报告见附件