2021年度

365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站委政法委员会部门决算

目录

第一部分365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站委政法委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站委政法委员会概况

部门职责

主要职能。把握政治方向，协调各职能部门统筹政法工作。建设政法队伍，依法履职，公正司法。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站委政法委员会单位内设机构包括：九室及两个一级事业单位

（二）决算单位构成。365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站委政法委员会单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站委政法委员会单位本级以及两个一级事业单位

第二部分

部门决算表

（相关表格见附件）

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1384.58万元。与上年相比，减少56.95万元，减少4%，主要是因为人员经费减少以及历年结余经费收走

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1139.73万元，其中：财政拨款收入1139.73万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1384.58万元，其中：基本支出1384.58万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2021年度财政拨款收、支总计1382.80万元，与上年相比，减少23.22万元,减少1.7%，主要是因为人员经费减少以及历年结余经费收走

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1382.80万元，占本年支出合计的99.8%，与上年相比，财政拨款支出增加185.17万元，增长15%，主要是因为区检察院和区法院部分工作经费划转至我单位

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1382.80万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1178.80万元，占86%；公共安全支出113.82万元，占8.4%；卫生健康支出0.79万元，占0.06%；其他支出79.39万元，占5.74%

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1372.80万元，支出决算数为1382.80万元，完成年初预算的100.7%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为209万元，支出决算为209万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：执行到位。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。

年初预算为259.26万元，支出决算为259.26万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：执行到位。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为473.01万元，支出决算为473.01万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：执行到位。

4、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为137.53万元，支出决算为137.53万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：执行到位。

5、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）宣传管理（项）。

年初预算为100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：执行到位。

6、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为16.07万元，支出决算为16.07万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：执行到位。

7、公共安全支出（类）国家安全（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0.28万元，支出决算为0.28万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：执行到位。

8、公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。

年初预算为51.63万元，支出决算为51.63万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：执行到位。

9、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。

年初预算为11.09万元，支出决算为11.09万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：执行到位。

10、公共安全支出（类）司法（款）法制建设（项）。

年初预算为34.74万元，支出决算为34.74万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：执行到位。

11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为0.79万元，支出决算为0.79万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：执行到位。

12、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为81.17万元，支出决算为89.39万元，完成年初预算的110%，决算数大于年初预算数的主要原因是：区检察院和区法院部分工作经费划转至我单位。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1382.80万元，其中：人员经费501.50万元，占基本支出的36%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费881.3万元，占基本支出的64%，主要包括其他商品和服务支出、办公费、租赁费、专用材料费。

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度"三公"经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是无支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无支出。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是无支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是无支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是无支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无支出。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,没有开支。    

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是没有发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级及二级机构更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：（本单位2021年无政府性基金收支）

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出881.30万元，比上年决算数增加54.89 万元，增长6.7%。主要原因是区检察院和区法院部分工作经费划转至我单位

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元，没有用于召开会议，人数0人，内容为无；开支培训费0万元，用于开展没有培训，人数0人，内容为无；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是没有支出。（本单位2021年无一般性支出，无会议、无培训、无节庆、晚会、论坛、赛事等活动）

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（本单位2021年无政府采购支出）

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是没有车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金110万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度 等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021 年度等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对等0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0 万元，国有资本经营预算支出0 万元。从评价情况来看，。

组织对区政法委、区法学会、区社会治理和网格化信息中心等3个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出110万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，保障国家安全，全力维护政治、社会大局稳定，抓好社会治安综合治理，加强特殊人群服务管理，为建设平安蒸湘提供了法治环境和社会环境保障。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

社会治安综合管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为90万元，执行数为90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开展平安创建、综治民调工作；二是开展铁路整治、反邪教、流动人口管理、维稳工作。发现的主要问题及原因：一是宣传氛围不够浓厚；二是部分民众对参与综治民调积极性不高。下一步改进措施：一是加印综治民调宣传折页和宣传板；二是制作综治民调动画小视频转发宣传。

网格化管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过网格员入户宣传；二是建立网格微信群助推各项工作。发现的主要问题及原因：一是部分群众不常使用企业微信不看居民网格群消息：二是网格员少，任务重。下一步改进措施：一是宣传加入网格微信群的好处；二是积极推动社区网格员与志愿者的合作

。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

见附件报告

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其它收入：指单位取得的除上述以外的各项收入。主要是上级奖励金、争取同级财政以外单位拨的工作费用等。

三、年初结余转和结余：指单位以前年度尚未完成结转到本年按有关规定继续使用的收入。

四、本年收入：指财政拨款收入、其它收入合计金额。

五、年末结转与结余：指单位按有关规定结转到下年度继续使用的经费。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常转、完成日常工作任而发生的人员经费、日常公用支出。

第五部分

附件

365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站委政法委项目绩效评价报告

中共365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站委政法委员会2021年度部门决算公开表.XLS

2021年度部门整体支出绩效评价报告见附件