目 录
第一部分：部门预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算收支情况
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）部门预算政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）绩效目标设置情况
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格（附表）
一、部门收支总表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出明细表（按部门预算经济分类）
七、一般公共预算基本支出明细表（按政府预算经济分类）
八、专户预算支出表
九、三公经费预算表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、经费拨款预算表（部门预算经济分类）
十二、经费拨款预算表（政府预算经济分类）
十三、整体支出绩效目标表
十四、项目支出绩效目标表
十五、政府采购预算表
第一部分：部门预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
负责核发《中华人民共和国残疾人证》；密切联系残疾人，及时准确调查、掌握残疾人状况和需求；听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人排忧解难；及时宣传、贯彻《残疾人保障法》和有关残疾人事业的法律、法规，维护残疾人合法权益；沟通政府与残疾人的联系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，协助政府研究、制定、实施残疾人事业的法规、政策和计划，发展和管理残疾人事业；开展残疾人康复、教育、就业、培训、扶贫、社会保障、文化、体育、信访、维权等工作，促进残疾人“平等、参与、共享”；负责对社会福利企业和集中安置残疾人机构的年审及各用人单位按比例安排残疾人就业年审；完成区委、区政府交办的其他工作。
（二）机构设置
365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站残疾人联合会实有人数5人，其中在职全额人员5人,退休0人。暂无下属机构。
二、部门预算单位构成
纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
无
三、部门收支总体情况
2021 年部门预算即本单位本级预算。本单位2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件专户预算支出表、三公经费预算表、政府性基金预算支出情况表均为空。 收入包括经费拨款；支出包括保障本单位基本运行的经费，也包括其他残疾人事业支出等项目经费。
（一）收入预算：2021年年初预算数68.09 万元，其中，一般公共预算拨款68.09万元。收入较去年增加 21.35万元，主要是人员经费增加18.15万元（因人员工资、相关保险增加），公用经费增加1.2万元，专项经费增加 2万元。
（二）支出预算：2021年年初预算数68.09万元，其中，一般公共服务支出68.09万元。支出较去年增加21.35万元，主要是人员经费增加 18.15 万元（因人员工资、相关保险增加），公用经费增加 1.2 万元，专项经费增加 2 万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入68.09万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为60.09万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为8万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费支出等。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2021年本部门的机关运行经费当年一般公共预算拨款(2）万元，较去年增加（1.2）万元，主要是在职人员增加了（1）人.
2、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为（0）万元，其中，公务接待费（0）万元，公务用车购置及运行费（0）万元（其中公务用车运行费（0）万元），因公出国（境）费（0）万元。与2020年部门预算三公经费安排持平。
3、政府采购情况
2021年本单位政府采购预算总额0万元，其中政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元。
4、国有资产占有情况
截至2020年12月31日，本单位共有一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种转业技术用车0辆；单位价值5万元以上的通用设备0台（套），单位价值5万元以上的专用设备0台（套）
2021年部门预算安排购置车辆0台。购置单位价值5万元以上的通用设备0台（套），单位价值5万元以上的专用设备0台（套）。
5、重点项目预算绩效目标说明.
本单位纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为68.09万元。实行绩效目标管理的项目有 1 个，涉及财政拨款预算 8 万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件：
1.部门收支总表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表
5.一般公共预算支出情况表
6.一般公共预算基本支出明细表（按部门预算经济分类）
7.一般公共预算基本支出明细表（按政府预算经济分类）
8.专户预算支出表
9.三公经费预算表
10.政府性基金预算支出情况表
11.经费拨款预算表（部门预算经济分类）
12.经费拨款预算表（政府预算经济分类）
13.整体支出绩效目标表
14.项目支出绩效目标表
15.政府采购预算表
附件下载：
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