2021年度

365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站残联部门决算

目录

第一部分365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站残联概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站残联概况

部门职责

依据国家赋予残疾人联合会的职责和《中国残疾人联合会章程》，区残联是受区政府委托管理和发展残疾人事业的职能部门，由区政府领导同志分管，业务上接受上级残联的指导，具有"代表、服务、管理"三项职能。

　（一） 核发《中华人民共和国残疾人证》。

　（二） 组织实施分散按比例安排残疾人就业。

　（三） 宣传、贯彻残疾人保障法和有关残疾人事业的法规，维护残疾人的合法权益。

　（四） 团结教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

　（五） 开展残疾人康复、教育、集中就业与个体从业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会保障与服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

 （六） 协助政府研究、制定、实施残疾人事业的法规、政策和计划，发展和管理残疾人事业，对有关业务领域进行指导和管理。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站残联单位内设机构包括：办公室、康复股、宣教股、维权股、财务股、人事股、工会等7个股室；下设区残疾人劳动就业服务中心、辅助器具站。（二）决算单位构成。365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站残联单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站残联单位本级以及内设及下设机构。

第二部分

部门决算表

（相关表格见附件）

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计547.01万元。与上年相比，减少7.46万元，减少1.35%，主要是因为财政拨款减少

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计306.86万元，其中：财政拨款收入306.86万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计547.01万元，其中：基本支出88.2万元，占16.12%；项目支出458.81万元，占83.88%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2021年度财政拨款收、支总计306.86万元，与上年相比，减少97.48万元,减少24.11%，主要是因为财政拨款减少

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出306.86万元，占本年支出合计的56.1%，与上年相比，财政拨款支出减少97.48万元，减少24.11%，主要是因为财政拨款减少

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出306.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出12.03万元，占3.92%；社会保障和就业支出（类）支出218.43万元，占71.18%；其他支出（类）支出76.4万元，占24.9%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为306.86万元，支出决算数为306.86万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为12.03万元，支出决算为12.03万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：收支平衡

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）

    年初预算为4.25万元，支出决算为4.25万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：收支平衡。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）

 年初预算为59.7万元，支出决算为59.9万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：收支平衡。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）

 年初预算为97.36万元，支出决算为97.36万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：收支平衡。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）

 年初预算为44.9万元，支出决算为44.9万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：收支平衡。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）

 年初预算为12.23万元，支出决算为12.23万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：收支平衡。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）

年初预算为47.7万元，支出决算为47.7万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：收支平衡。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）

年初预算为28.7万元，支出决算为28.7万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：收支平衡。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出88.2万元，其中：人员经费75.75万元，占基本支出的85.88%,主要包括基本工资、津补贴、伙食补助、养老保险、职业年金、职工医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费12.45万元，占基本支出的14.12%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度"三公"经费财政拨款支出预算为0.2万元，支出决算为0.15万元，完成预算的75%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是无支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无支出。

公务接待费支出预算为0.2万元，支出决算为0.15万元，完成预算的75%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比增加0.04万元，增长）36.4%,增长的主要原因是上级检查。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是无开支，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无开支。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是无开支，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无开支。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.15万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

无支出0万元，主要用于无

2、公务接待费支出决算为0.15万元，全年共接待来访团组25个、来宾75人次，主要是上级检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级及二级机构更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是无支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2021年度政府性基金预算财政拨款收入76.4万元；年初结转和结余0万元；支出76.4万元，其中基本支出0万元，项目支出76.4万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（（项）。

年初预算为47.7万元，支出决算为47.7万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：收支平衡。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）

年初预算为28.7万元，支出决算为28.7万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：收支平衡。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出12.45万元，比上年决算数减少44.34 万元，降低78.08%。主要原因是：上年包含项目支出。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元，用于召开无会议，人数0人，内容为无；开支培训费0万元，用于开展无，人数0人，内容为无；举办无活动，开支0万元，主要是无支出。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额30万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额30万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额30万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1 个，共涉及资金8 万元，占一般公共预算项目支出总额的5.62%。组织对2021年度 等0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021 年度 等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对等0 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0 万元。从评价情况来看，。

组织对365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站残联本级等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出230.46 万元，政府性基金预算支出76.4万元。从评价情况来看，本单位认真贯彻落实财政部预算绩效管理工作，不断地完善预算绩效管理制度，明确预算绩效管理目标，重点任务.工作责任和保障措施，进一步推动财政支出绩效评价工作制度规范化各项指标较为理想。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

残疾人康复项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是改善残疾人居家环境，提高残疾人生活质量；二是全年已完成0-14岁残疾儿童共65人进行康复服务，完成35户重度残疾人无障碍改造。发现的主要问题及原因：一是残疾人对象覆盖欠缺；二是资金使用效率有待提高。下一步改进措施：一是加强残疾人筛查；二是提高资金使用效率。

残疾人康复项目绩效自评综述：为我区395名就业残疾人提供集中服务和居家上门服务，完成对246名托养服务对象"五个一"文化活动，并完成25名农村贫困残疾人实用技术培训，大大提高了残疾人就业率和生活水平。。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

详情请见第五部分附件。

第四部分

名词解释

(一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

(二）其他收入：指除"财政拨款收入"等以外的收入。主要是上级主管部门的拨款、存款利息收入等。

(三）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。　

（四）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）"三公"经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（八）机关运行经费：是指为保证机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备设置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站残疾人联合会属于政府工作部门，机构性质为参照公务员管理的事业单位。单位定编2名，实有人数6人，其中参公2名、经费自理4人。

我单位主要工作职责是：

依据国家赋予残疾人联合会的职责和《中国残疾人联合会章程》，区残联是受区政府委托管理和发展残疾人事业的职能部门，由区政府领导同志分管，业务上接受上级残联的指导，具有"代表、服务、管理"三项职能。

　（一） 核发《中华人民共和国残疾人证》。

　（二） 组织实施分散按比例安排残疾人就业。

　（三） 宣传、贯彻残疾人保障法和有关残疾人事业的法规，维护残疾人的合法权益。

　（四） 团结教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

　（五） 开展残疾人康复、教育、集中就业与个体从业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会保障与服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

 （六） 协助政府研究、制定、实施残疾人事业的法规、政策和计划，发展和管理残疾人事业，对有关业务领域进行指导和管理。

二、部门整体支出情况  

1、收入支出情况

2021年度本年收入306.86万元，其中：财政拨款收入306.86万元；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0万元。

2021年度支出合计547.01万元，其中：基本支出88.2万元；项目支出458.81万元；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

三、资金管理及使用情况

我单位认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》中关于从严从紧控制公务开支要求，从严控经费开支，三公经费等大幅下降。在资金使用上一直按照国家财经法规和本单位财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，有计划地安排、使用资金，严格财务审批制度。重大开支党组会集体研究，保证资金使用合法合规，同时资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。在严格执行各项有关法律法规、财务规章制度的同时，我单位还制定了《关于进一步严肃会议纪律的通知》、《进一步加强公务车辆管理的通知》、《关于规范请假休假制度、严格考勤的通知》、《365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站残联公务接待及财务报账制度》等制度。

四、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我单位预算资金的使用管理情况，为切实提高资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

（二）绩效评价工作过程

我们按照绩效评价规定要求成立评价小组，组织实施和分析评价，采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

五、部门整体支出绩效评价

2021年，根据年初工作规划和重点性工作，上下团结一心，迎难而上，加压奋进，锐意进取，各项工作取得了较大成绩，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。部门整体支出绩效情况如下：

（一）经济效益评价

1. 预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；2021 年度"三公"经费财政拨款支出预算为0.2万元，支出决算为0.15万元，完成预算的75%。

2、预算管理方面，制度执行总体较为有效。

3、资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

（二）效率性评价和有效性评价

预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上也是放的心的，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

（三）社会公众满意度评价

2021年我单位认真贯彻落实党的十九大会议精神勤奋工作，创先争优，通过全年定期的集中学习，我单位精神面貌焕然一新，群众办事满意度不断提高。

六、存在的主要问题。

1、财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。

2、财政预算资金到位比较迟缓，各项目经费支付不能及时到位。

七、改进措施和有关建议

针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1、继续从严控制出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费等一般性支出。

2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

2021年度部门整体支出绩效评价报告_219092021年度部门整体支出绩效评价报告

365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站残疾人联合会2021年度部门决算公开表.XLS

365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站残联2021365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站残联项目自评表