蒸湘区环卫所2021年部门预算公开说明

目   录

第一部分：部门预算公开说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　（二）机构设置

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算

　　（二）支出预算

　　四、一般公共预算收支情况

　　（一）基本支出

　　（二）项目支出

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）“三公”经费预算

　　（三）部门预算政府采购情况

　　（四）国有资产占有使用情况

　　（五）绩效目标设置情况

　　六、名词解释

　　第二部分 部门预算公开表格（附表）

一、部门收支总表

二、部门收入总体情况表

　  三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出明细表（按部门预算经济分类）

七、一般公共预算基本支出明细表（按政府预算经济分类）

八、专户预算支出表

　　九、三公经费预算表

　十、政府性基金预算支出情况表

十一、经费拨款预算表（部门预算经济分类）

十二、经费拨款预算表（政府预算经济分类）

十三、整体支出绩效目标表

十四、项目支出绩效目标表

十五、政府采购预算表

一、部门基本概况 

 （一）职能职责

1、组织实施本辖区中心城区主次干道的清扫、清洗和保洁；

2、组织实施本辖区中心城区生活垃圾的转运和主次干道生活垃圾的收集与清运；

3、组织实施本辖区直管公厕、垃圾站、果皮箱的清洗与维护；

4、组织实施城市环境卫生清扫保洁责任区划分；

5、组织实施城市生活垃圾放置时间、地点、方式的确定；

6、组织实施城市环境卫生社会化服务方式的确定；

7、组织实施城市公共厕所保洁方式的确定；

8、负责对中心城区主次干道环境卫生、生活垃圾的转运（从中转站转运至螺丝山市大型转运中心）、环卫设施设备的管理情况进行督查督办；

9、负责按国家、行业标准及市、区环卫设施建设要求完成环卫设施设备的新建和改建；负责关闭、闲置、拆除存放生活垃圾处理设施、场所核准；

10、负责本辖区环卫有偿服务费的收取；

11、负责对辖区乡镇街道的环卫工作进行检查、指导、督办和考核；

12、承办区人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据上述职责，区环境卫生所设9个内设机构：

综合办公室、计划财务股、设施设备股、主体业务质检股、主次干道环卫作业市场化考核股、社区环卫作业考核、渣土中队、安保维稳股、工会。

根据工作需要，区环境卫生所下设5个作业服务机构：

道路清洗清扫一公司、道路清洗清扫二公司 、清运公司、环卫有偿服务费征收1队、环卫有偿服务费征收2队。

二、部门预算单位构成 

　纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括： 

1、无

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：2021年年初预算数（1105.05）万元，其中，一般公共预算拨款（1105.05）万元。收入较去年增加100.2万元，主要是人员经费增加99.4万元（因人员工资、相关保险增加），公用经费增加0.8万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数（1105.05）万元，其中，一般公共预算拨款（1105.05）万元。收入较去年增加100.2 万元，主要是人员经费增加99.4万元（因人员工资、相关保险增加），公用经费增加0.8万元。  

四、一般公共预算拨款支出预算 

2021年一般公共预算拨款收入（1105.05）万元，具体安排情况如下： 

基本支出：2021年基本支出年初预算数为（1105.05）万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为（ 0  ）万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费支出等。

五、其他重要事项的情况说明 

 （一）机关运行经费 

 2021年本部门的机关运行经费当年一般公共预算拨款（32.4）万元，较去年增加（0.8）万元，主要是因为在职人员增加了（2）人.

（二）“三公”经费预算 

2021年“三公”经费预算数为（ 0）万元，其中，公务接待费（0 ）万元，公务用车购置及运行费（0）万元（其中公务用车运行费（0）万元），因公出国（境）费（0 ）万元。与2020年部门预算三公经费安排持平。

（三）政府采购情况 

2021年本单位政府采购预算总额(32.4)万元，其中政府采购货物预算(32.4 )万元、政府采购服务预算(0 )万元。

（四）国有资产占有情况 

截至2020年12月31日，本单位共有一般公务用车0辆、一般执法执勤用车10辆、特种转业技术用车49辆；单位价值5万元以上的通用设备0台（套），单位价值5万元以上的专用设备50台（套）

2021年部门预算安排购置车辆6台。购置单位价值5万元以上的通用设备8台（套），单位价值5万元以上的专用设备8台（套）。

(五）重点项目预算绩效目标说明

   本单位纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为（1105.05）万元。实行绩效目标管理的项目有 0 个，涉及财政拨款预算（0）万元。

六、名词解释 

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：

1.部门收支总表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出明细表（按部门预算经济分类）

7.一般公共预算基本支出明细表（按政府预算经济分类）

8.专户预算支出表

9.三公经费预算表

10.政府性基金预算支出情况表

11.经费拨款预算表（部门预算经济分类）

12.经费拨款预算表（政府预算经济分类）

13.整体支出绩效目标表

14.项目支出绩效目标表

15.政府采购预算表

附件下载：

2021年部门预算公开套表(环卫）