2020年度365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站环境卫生所部门决算

目录

第一部分365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站环境卫生所概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站环境卫生所概况

一、部门职责

（一）组织实施本辖区中心城区主次干道的清扫、清洗和保洁；

（二）组织实施本辖区中心城区生活垃圾的转运和主次干道生活垃圾的收集与清运；

（三）组织实施本辖区直管公厕、垃圾站、果皮箱的清洗与维护；

（四）组织实施城市环境卫生清扫保洁责任区划分；

（五）组织实施城市生活垃圾放置时间、地点、方式的确定；

（六）组织实施城市环境卫生社会化服务方式的确定；

（七）组织实施城市公共厕所保洁方式的确定；

（八）负责对中心城区主次干道环境卫生、生活垃圾的转运（从中转站转运至螺丝山市大型转运中心）、环卫设施设备的管理情况进行督查督办；

（九）负责按国家、行业标准及市、区环卫设施建设要求完成环卫设施设备的新建和改建；负责关闭、闲置、拆除存放生活垃圾处理设施、场所核准；

（十）负责本辖区环卫有偿服务费的收取；

（十一）负责对辖区乡镇街道的环卫工作进行检查、指导、督办和考核；

（十二）承办区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据上述职责，区环境卫生所设8个内设机构：

综合办公室、计划财务股、设施设备股、主体业务质检股、主次干道环卫作业市场化考核股、社区环卫作业考核、安保维稳股、工会。根据工作需要，区环境卫生所下设5个作业服务机构：道路清洗清扫一公司、道路清洗清扫二公司 、清运公司、环卫有偿服务费征收一队、环卫有偿服务费征收二队。

（二）决算单位构成。区环境卫生所2020年部门决算汇总公开构成包括：实有人员193人，其中全额在职人员79人，差额在职人员1人，退休人员113人。

第二部分

部门决算表

(公开表见附件)

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计6417.83万元。与上年相比，减少77.13万元，减少1.19%，主要是新增市场化承包经费及职工工资福利及社保、住房公积金等变动不大。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5812.21万元，其中：财政拨款收入5271.68万元，占90.7%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入540.53万元，占9.3%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计6163.68万元，其中：基本支出6055.19万元，占98.2%；项目支出108.49万元，占1.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计5589.05万元，与上年相比，增加803.6万元,主要是因为新增市场化承包经费及职工工资福利及社保、住房公积金等基数提高。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出5334.91万元，占本年支出合计的86.55%，与上年相比，财政拨款支出增加853.34万元，增长16%，主要是因为新增市场化承包经费及职工工资福利及社保、住房公积金等基数提高。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出5334.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出99.92万元，占1.87%；城乡社区支出5234.98万元，占98.13%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为5334.91万元，支出决算数为5334.91万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为25.62万元，支出决算为25.62万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为74.30万元，支出决算为74.30万元，完成年初预算的100%

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为286.99万元，支出决算为286.99万元，完成年初预算的100%。

4、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。

年初预算为371.00万元，支出决算为371.00万元，完成年初预算的100%。

5、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为242.32万元，支出决算为242.32万元，完成年初预算的100%。

6、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为4334.67万元，支出决算为4334.67万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出5226.41万元，其中：人员经费2589.76万元，占基本支出的49.55%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、养老保险、医疗保险费、住房公积金等；公用经费2636.65万元，占基本支出的50.45%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、差旅费、维修（护）费、专用燃料费、委托业务费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是公车改革取消了公务用车。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元，,截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

  2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出2636.65万元，比上年决算数减少274.16万元，降低10.4%。主要原因是：差旅费、会议费、公务用车运行维护费以及其他费用减少。

十、一般性支出情况

本部门2020年一般性支出0.46万元。其中，会议费0万元，人数0人；开支培训费0.46万元，用于长沙学习垃圾分类，人数4人，内容为学习垃圾分类；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆59辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车54辆，其他用车主要是道路清洗、垃圾收集、垃圾运输等作业；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

今年，在区委、区政府的正确领导下，在上级主管部门的工作安排部署和全力支持下，我所以‘创建全国文明、卫生城市’为中心工作，以改革求发展，求新务实，抓住重点，全面提升环卫作业管理水平，持续改善群众居住和出行环境，提升生活质量，打造"最美衡阳"而努力奋斗。干部职工认真贯彻执行党和政府的路线、方针、政策，认真学习宣传贯彻习近平总书记考察湖南的重要讲话精神，认真学习党的十九大精神和开展"不忘初心、牢记使命"主题教育学习"，锐意进取，转变工作方式，勤勤垦垦工作，做到了日产日清，常态化保洁效果，较好的完成了全年的各项工作。

现将2020年度环卫预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告总结如下：

（一）精心组织，认真开展创建全国文明城市和国家卫生城市的专项工作

2020年，是我市"双创"测评工作的决胜之年，对照"创文"、"创卫"工作要求，对表对标，逐项查漏补缺，确保创建全国文明城市和国家卫生城市顺利通过测评。

1、加强组织领导，由所一把手亲自抓、负总责，分管具体抓，分工协作，齐抓共管，责任明确；

2、按照上级领导部署，将各项目标任务层层分解、层层制订目标加以落实；

3、有针对性的制定工作计划和安排及实施方案。同时，我们按照以路段定人，以质量定人，实现城区环境卫生管理全覆盖，确保每条路段均有专职环卫管护人员。积极配合各部门开展各项环境卫生突击整治活动。把创建工作与解决民生问题结合起来,通过一件件惠及民生的实事，持续改善群众居住和出行环境，提升生活质量，让"创文""创卫"成为一项得民心、顺民意的"幸福工程"。

（二）坚决落实各项防疫防控工作。

   为坚决贯彻习近平总书记关于疫情防控的重要讲话和指示精神，认真落实市委、市政府、区委、区政府的有关决策部署和上级主管部门的工作安排，把疫情防控工作作为最重要的工作来抓，坚决落实各项防控工作。

1、加强宣传。通过广泛宣传，切实提高防控意识，严格落实防护物资。通过微信工作群、温馨提示及发放《环卫工人防控新型肺炎知识手册》千余本，让全体干部职工，特别是奋战在一线的环卫工人提高防控意识。成立所防疫防控领导小组、党员防疫先锋队，成立疫情防控物资采购小组，为保障一线环卫工人的防疫物资保障，采购小组已为一线环卫工人购发放一次性口罩5万余只，防护手套5000余双、工作鞋1000余双，护目镜60余副，防护服200余件等防疫物资，并严格落实防控措施，要求上班人员必须戴口罩、手套、量体温，回家切实做好自身和家人的防控。

2、加强环卫设施及公共区域的消毒。为防止次生传染，我所已采购了7750余公斤84消毒液、75%消毒酒精千余斤、喷洒器（壶）100余个、安排一百余名由班组长带队的环卫工人兼消毒员的最美"逆行者"，对环卫设施、车辆、公厕、中转站、办公室等公共设施每天不低于两次的消毒。对中转站、公厕分别安排两组，每组2人，穿全套防护服、戴口罩、背喷雾器，上、下午两次巡回消杀；针对中转站垃圾收集防疫重点部位，采取每天用抑尘车全面集中消毒，严格落实"零污染"。

3、增设废弃口罩收集点。已采购300余个脚踏式红色废弃口罩收集桶，在城区主次干道、车站、公园、广场、居民小区楼栋等人口密集的公共场所，在原有的垃圾收集点增设了废弃口罩收集点，用于收集行人和居民的废弃口罩及特殊垃圾。并安排了专人专车，定时定点、定岗定责，对收集桶、收集车进行消毒和废弃口罩及特殊垃圾的处置。

4、加大环境卫生专项整治。为确保市容干净整洁，加大了对社区、城中村卫生死角清理，加强垃圾清运力度、做到日产日清，确保市容和环境卫生清洁。5、是建立健全健康管理档案：为每一位工作人员测量体温、健康绿卡进行登记，对办公场所进行消杀等工作。

通过一系列疫情防控措施，全年未出现一例工作人感染案例，较好的完成了疫情防控工作。

（三）巩固创文创卫阶段性成果，完善环境卫生长态常效化管理机制。

1、切实开展＂清洁雁城＂专项行动。日发动作业人员200余人次，清洗作业车20余台、对主次干道、背街小巷巡回清洗，要求人行道、公交站台、双黄线、城市家具等设施干净整洁；安排40余人对垃圾桶、果皮箱等环卫设施每日进行擦洗；月均清捡大件垃圾、杂物20余车，清理楼栋建筑垃圾、生活垃圾堆、卫生死角等200余处。

2、切实开展城市"牛皮癣"专项整治。日出动清捡人员30余人，月清理牛皮癣5万余处；

3、切实开展中转站渗滤液污水治理。月吸排中转站渗滤液124车次、400余立方，并排放至指定排放点，为节约成本开支，于2020年9月采购了吸污车1台，用于吸排中转站渗滤液污水。

4、切实开展农村生活垃圾治理工作。2020年9月圆满完成我区非正规垃圾堆放点整治的省级销号、验收和复核工作。为加强农村生活垃圾治理工作安排了安排专人参与农村环境卫生考核，对乡镇环卫工作状况，实行强化监督、检查，狠抓工作落实。发现问题及时交办给各乡镇街道并要求限时整改。规范垃圾消纳方式，由每户自行将垃圾分类，村组负责收集，乡镇负责转运至压缩式垃圾中转站，再由我所负责将压缩式垃圾中转站内垃圾转运至市垃圾转运场消纳。

5、切实开展学校、医院、铁路沿线等重点区域市容环境卫生专项整治。一是加强环卫设施投入。为学校、医院等重点区域，增配、换新两分类垃圾桶约300余组、四分类垃圾桶400余组、四分类智能垃圾箱约2组、不锈钢4分类垃圾箱3组，果皮箱100余个。二是加强清扫清洗力度。为突出重点，加强对学校周边环境卫生治理，在学校、医院等重点区域增加了清扫保洁人员，并安排了专人对果皮箱、垃圾箱、桶进行清洁、消杀工作。同时对辖区内各个学校周边道路进行了大清洗，并增加了道路清洗作业班次，确保路见本色。三是开展了铁路沿线市容环境专项整治。组织工作人员20余人，不定期对辖区铁路沿线清理垃圾、杂物等，加强保洁力度，建立长效常态化管理。

（四）推进生活垃圾分类试点工作，进一步探索环卫作业市场改革。

我区的生活垃圾分类示范片区为蒸湘街道，太平二社区为示范点。通过创建生活垃圾分类示范片区、点，实现垃圾源头减量和资源回收利用，形成可复制，可推广的生活垃圾分类模式，形成适合全区的垃圾分类工作的运行机制。

社区生活垃圾分类实行"4+2"六分类法，基于干湿、危害、体积、可否回收引导居民依次对厨余垃圾、可回收物、有害垃圾、其他垃圾、大件（含绿化）垃圾、建筑垃圾进行分类。六分类法具体任务以"分得清、收得齐、运得走、处理好"为工作导向，建立分类投放、分类收集、分类运输、分类处置无缝衔接体系。

完善分类收集设施建设。现已建成垃圾分类示范点宣传亭7座，分类投放站12座、太阳能智能四分类垃圾房3座、脚踏式分类垃圾房2座，制发宣传册3000余份；收集容器、箱房、桶站统一喷涂了规范、清晰的标志标识，并安排专人管护，做到功能完善，干净无味。

广泛动员社会参与。开展生活垃圾分类志愿者进社区、进单位，利用手机客户端、移动互联网、户外广告等多种形式宣传生活垃圾分类理念，提升群众对生活垃圾分类知识的认识，引导群众积极主动参与生活垃圾分类。

2、进一步探索环卫作业市场改革。为进一步深化环卫作业市场化改革，开展城乡环卫一体化工作，改善城乡人居环境，全面提升城市管理水平，2020年6月，按照衡蒸委纪要〔2020〕7号、衡蒸政纪〔2020〕6号市场化专题会议纪要精神，由区政府办、区城市办、区财政局、区司法局、区城管局等组成环卫市场化工作专班，启动了我区第三轮镇街环卫作业市场化工作。新一轮镇街环卫市场化作业面积由第三方测量公司测算为328.44万㎡，新增乡镇作业面积近40万㎡；此轮镇街环卫市场化分为5个标段，其中，蒸湘街道、长湖便民中心、红湘街道、联合街道四个区域各为一个标段，雨母山镇及呆鹰岭镇合为一个标段。按照"管干分离、市场化运作"的原则，采取任务、经费、风险大包干的方式，面向社会公开竞标，承包期限为3年，公开招投标工作现已完成，承包金额为1972.6万元/年，平均单价约6元/平方米·年，第三轮镇街环卫作业市场化对承包公司作业人员、清扫保洁作业标准及设备投入提出了更高的要求，并增加了对辖区清洗作业的工作要求。目前，交接工作已顺利完成。

（五）强化内部管理，认真完成各项日常工作

1、强化措施，责任到人。认真总结经验，强化岗位责任制，落实到人。

2、加大内部督察力度。实施有计划、有步骤、有落实的督察办法， 主体质检和社区质检部门定期或不定期，从早上6点到晚上22点进行督查，坚持做到日日有督察、月月有考评。在具体工作中，对每次发现的问题，详细记录、及时反馈限期整改。

3、安全生产工作。坚持"安全第一、预防为主"的基本方针，制定有"安全工作制度"等。针对我所环卫车辆整车满载生活垃圾、均为夜间作业、运距远等特殊情况，一是要求驾驶员严格按照工作要求，在清运途中盖好蓬布，不得沿途抛洒垃圾污染环境，也避免垃圾中杂物掉落伤及路人或来往车辆引发事端，产生矛盾。二是加强安全教育。组织安排职工学习安全生产等相关法律法规知识，提高驾驶员安全意识，要求驾驶员做好开车前、收车后的车辆检查，确保安全生产无事故。

4、信访、维稳工作。为维护稳定，促进工作顺利开展，配备专项工作人员具体负责，对群众来电、来访热情接待，做好记录，及时回复；对于每一件来信，我所均认真负责、专人落实，回复件实事求是、客观、详实。维稳工作做到了在职工中无越级上访、所有矛盾和问题均解决在萌芽状态中。

存在的问题和不足

1、环卫资金紧缺。环卫运力、财力没有随城市规模的不断扩展而相应增加，整个环境卫生水平与城市总体发展还存在较大的差距。

2、城市建设不断发展，城市环卫设施的规划、建设、维护、管理仍然矛盾突出，存在有环卫设施不全、设置不合理、设施类别不达标等问题。

3、由于市民的环卫参与意识不强，损坏环卫设施、乱倒垃圾、在环卫设施上乱张贴等现象时有发生，这给环境卫生长效管理带来了很大的难度。

下步打算

1、是长效管理，全面提升环境卫生水平。积极探索环境卫生作业与管理的新方式：一是按照"6S"精细化管理理念，运用数字化监控平台等科技手段，进一步健全环卫监督考核机制，加强对镇、街及市场化公司考核力度，确保实现环卫对标作业。二是不折不扣落实上级下达的各项工作任务。

2、是完善设施，夯实环卫硬件基础。进一步完善环卫基础设施，创造良好的环卫作业条件，积极争取市专项资金投入，按照创文、创卫要求，按需新建改建一批压缩式垃圾中转站，添置作业车辆等大型设施设备。加快推进环卫停车场项目建设，力争明年内建成并投入使用，不断夯实我区环卫基础实力。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费；是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、工会经费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、政府采购经费： 是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合，其主要特点就是对政府采购行为进行法制化的管理。政府采购主要以招标采购、有限竞争性采购和竞争性谈判为主。

三、"三公"经费；纳入省财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共卫生预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映情况单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告_564792020年度部门整体支出绩效评价报告

365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站环境卫生所2020年度部门决算公开表.XLS