2021年度

365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站环境卫生所部门决算

目录

第一部分365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站环境卫生所概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站环境卫生所概况

部门职责

（一）组织实施本辖区中心城区主次干道的清扫、清洗和保洁；

（二）组织实施本辖区中心城区生活垃圾的转运和主次干道生活垃圾的收集与清运；

（三）组织实施本辖区直管公厕、垃圾站、果皮箱的清洗与维护；

（四）组织实施城市环境卫生清扫保洁责任区划分；

（五）组织实施城市生活垃圾放置时间、地点、方式的确定；

（六）组织实施城市环境卫生社会化服务方式的确定；

（七）组织实施城市公共厕所保洁方式的确定；

（八）负责对中心城区主次干道环境卫生、生活垃圾的转运（从中转站转运至螺丝山市大型转运中心）、环卫设施设备的管理情况进行督查督办；

（九）负责按国家、行业标准及市、区环卫设施建设要求完成环卫设施设备的新建和改建；负责关闭、闲置、拆除存放生活垃圾处理设施、场所核准；

（十）负责本辖区环卫有偿服务费的收取；

（十一）负责对辖区乡镇街道的环卫工作进行检查、指导、督办和考核；

（十二）承办区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站环境卫生所单位内设机构包括：设8个内设机构：

综合办公室、计划财务股、设施设备股、主体业务质检股、主次干道环卫作业市场化考核股、社区环卫作业考核、安保维稳股、工会。根据工作需要，区环境卫生所下设5个作业服务机构：道路清洗清扫一公司、道路清洗清扫二公司 、清运公司、环卫有偿服务费征收一队、环卫有偿服务费征收二队。

（二）决算单位构成。365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站环境卫生所单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站环境卫生所单位本级以及下设股室。

第二部分

部门决算表

（相关表格见附件）

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计6096.94万元。与上年相比，减少66.74万元，减少1.08%，主要是因为严格控制经费支出

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计6096.94万元，其中：财政拨款收入5571.36万元，占91.38%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入525.58万元，占8.62%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计6096.94万元，其中：基本支出5681.42万元，占93.18%；项目支出415.52万元，占6.82%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2021年度财政拨款收、支总计5571.36万元，与上年相比，减少17.69万元,减少0.32%，主要是因为严格控制经费支出

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出5571.36万元，占本年支出合计的91.38%，与上年相比，财政拨款支出增加236.45万元，增长4.43%，主要是因为职工工资福利及社保、住房公积金等基数提高。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出5571.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出23.1万元，占0.41%；卫生健康（类）支出11.47万元，占0.21%;城乡社区（类）支出5536.79万元，占99.38%;

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为5571.36万元，支出决算数为5571.36万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为23.10万元，支出决算为23.10万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：以支定收

2、卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生（项）。

年初预算为11.47万元，支出决算为11.47万元，完成年初预算的100%。

3、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）。

年初预算为456.87万元，支出决算为456.87万元，完成年初预算的100%。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区公共设施（项）。

年初预算为5077.91万元，支出决算为5077.91万元，完成年初预算的100%。

5、城乡社区支出（类）其他城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区公共设施（项）。

年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出5155.84万元，其中：人员经费2466.53万元，占基本支出的47.84%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、养老保险、医疗保险费、住房公积金等；公用经费2689.31万元，占基本支出的52.16%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、维修费、专用燃料费、委托业务费、工会经费等

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度"三公"经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无支出，与上年相比0万元，增长（减少）0%,减少（增长）的主要原因是没有支出。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无支出，与上年相比0万元，增长（减少）0%,减少（增长）的主要原因是没有支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无支出，与上年相比0万元，增长（减少）0%,减少（增长）的主要原因是没有支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无支出，与上年相比0万元，增长（减少）0%,减少（增长）的主要原因是没有支出。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,没有开支。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是没有发生接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级及二级机构更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是无支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：（无政府性基金收支也需要说明本单位无政府性基金收支）

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出0万元，比上年决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：无支出

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费2.9万元，用于召开会议，人数81人，内容为《365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站生活垃圾分类工作实施方案》和《关于成立365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站生活垃圾分类工作领导小组的通知》；开支培训费0万元，用于开展0，人数0人，内容为无；举办0活动，开支0万元，主要是没有支出。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额2667.19万元，其中：政府采购货物支出136.31万元、政府采购工程支出408.51万元、政府采购服务支出2122.37万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆76辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车0辆、其他用车66辆，其他用车主要是垃圾运输车、道路清洗车、洒水车等；单位价值50万元以上通用设备13台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金415.52万元，占一般公共预算项目支出总额的7.46%。组织对2021年度 等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021 年度 等0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对垃圾分类及中转站基础设施建设等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出415.52 万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0 万元。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

组织对等0个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0 万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

垃圾分类 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95 分。项目全年预算数为415.52万元，执行数为415.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是制定方案。根据省、市垃圾分类工作要求，结合我区实际，制定了《365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站生活垃圾分类工作实施方案》和《关于成立365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站生活垃圾分类工作领导小组的通知》，并召开了全区动员大会。；二是示范创建。启动了红湘街道示范片区的创建工作，在红湘街道配置了202处生活垃圾分类收集点，建成垃圾分类样板道路红湘路和常胜路。三是夯实设施。先后投入500余万元，采购垃圾分类投放亭、收集容器、智能设施、转运车辆等，逐步完善各类生活垃圾分类设施。四是奖补申报。启动了我区垃圾分类、收集、转运一体化项目建设申报中央奖补资金，完成了项目可行性方案和市发改委立项报批，并向市、区发改局递交了《污染治理和节能减碳专项2022年中央预算内投资项目资金申请报告》。五是强化宣传。先后开展垃圾分类"进家庭、进学校、进小区、进机关、进公共场所"五进宣传活动20余场。六是工作成效。在全市的垃圾分类工作专项考核中我区排名靠前，并在省住建厅垃圾分类示范片区建设专项考核中，我区生活垃圾分类工作得到了省测评组的好评。

。发现的主要问题及原因：一是群众生活垃圾分类意识有待提高。垃圾分类工作还处于初级阶段，群众意识提高还有一个长期的过程，需要不断加大宣传发动力度。

；二是垃圾分类设施建设有待加强。分类投放、收集、运输、处理等设施还不完备，资源化处理设备配套滞后，未形成产业闭环。。下一步改进措施：一是为达到生活垃圾减量化、无害化、资源化目标，按照《衡阳市城市生活垃圾分类实施方案》工作要求，全面推进我区生活垃圾分类工作。；二是2022年我所生活垃圾分类工作计划：完成红湘街道生活垃圾分类示范片区建设，加强生活垃圾分类宣传，提高市民分类意识。工作措施：一是成立垃圾分类工作专班，由所一把手任组长，副所长任副组长，各业务股室负责人任成员，明确责任，分工协作，齐抓共管；二是加强设施设备建设，逐步配齐垃圾分类设施设备；三是搞好宣传引导，通过贴标语、挂横幅、广播电视媒体等方式，向市民宣传垃圾分类知识，开展小手牵大手志愿者活动，营造良好的社会氛围。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

项目绩效评价见附件。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、"三公"经费：纳入财政预决算管理的"三公"经费，是指旅游外侨民宗局用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告_581242021年度部门整体支出绩效评价报告

365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站环境卫生所2021年度部门决算公开表.XLS

2021年度部门整体支出绩效评价报告见附件