2020年度红十字会部门决算

目录

第一部分365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站红十字会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站红十字会概况

一、  部门职责

部门基本概况

（一）主要职责

1、宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》。指导全区红十字会组织加强自身建设、组织建设和开展各项工作。

2、开展备灾救灾工作。储备救灾物资，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作。

3、依法开展募捐筹资。

4、开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。

5、参与与推动无偿献血工作，动员、组织造血干细胞和遗体、器官（组织）捐献工作。

6、开展红十字青少年活动。

7、开展红十字志愿服务活动。

8、宣传国际人道法、红十字和红新月运动基本原则和日内瓦公约及附加议定书，并依照其有关规定开展工作。

9、协助区政府对台工作，促进两岸红十字组织的交往和合作。

10、承办区委区政府和衡阳市红十字会交办的其他任务。

基本情况

365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站红十字会实有人数3人，其中在职全额人员3人。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。 365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站红十字会实有人数3人，其中在职全额人员3人。

（二）决算单位构成。365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站红十字会2020年部门决算汇总公开单位构成包括：365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站红十字会本级。

                                         第二部分

             部门决算表详细表格见决算公开套表

                                      第三部分

                             2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计59.22万元，与2019年相比，增加8.51万元，增加14.3%，主要是因为财政拨款人员经费增加和其他收入增加。

2020年度支出总计64.98万元，与2019年相比，增加19万元，增加29.2%，主要是因为人员经费和红十字会活动支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计59.22万元，其中：财政拨款收入58.22万元，占98.4%；其他收入1万元，占1.6%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计64.87万元，其中：基本支出64.98万元，占100%；项目支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计58.22万元，与2019年相比，增加7.51万元，增加12.9%，主要是因为预算安排人员经费增加。

2020年度财政拨款支出总计64.98万元，与去年相比，增加19万元，增加29.2%，主要是因为经费人员经费和红十字会活动支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出总计64.97万元，占本年支出合计的100%，与去年相比，增加19.0万元，增加29.2%，主要是因为经费人员经费及红十字会活动支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出64.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出28.24万元，占43.45%，社会保障及就业支出32.72万元，占50.37%，卫生与健康支出4.02万元，占6.18%

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为30.77万元，支出决算数为64.98万元，完成年初预算的211.14%，其中：

一般公共服务（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）2一般行政管理费（项）年初预算为0万元，支出决算为18.24元，主要是上年结转和追加本年红十字会业务支出。

一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)年初预算数为0万元，支出决算数为10万元，主要是追加人员社保等支出。

一般公共服务支出(类)社会保障及就业支出(款)行政运行(项)年初预算数为24.77万元，支出决算数为26.2万元，完成预算105.73%，主要是人员工资及奖金等支出。

一般公共服务支出(类)社会保障及就业支出(款)一般行政管理费(项)年初预算数为6万元，支出决算数为6.52万元，完成预算108.66%，主要是红十字会业务等支出。

5、卫生与健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务支出(项)年初预算数为0万元，支出决算数为4.02万元，主要是当年追加红十字会业务等支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出64.98万元，其中：人员经费47.50万元，占基本支出的73.09%,主要包括基本工资9.76万元、津贴补贴8.3万元、奖金11.39万元、伙食补助费0.83万元、养老保险3.16万元、医疗保险费6.23万元、住房公积金3.86万元其他工资及福利费3.96万元，个人及家庭补助支出1.61万元，占2.47%，其中:生活补助费1.61万元，公用经费15.87万元，占基本支出的24.43%，主要包括办公费1.29万元、印刷费1.05万元、咨询费0.13万元、水费0.19万元、差旅费0.06万元、维修费0.05万元、专用材料费7.54万元、劳务费0.33万元、工会经费2万元、其他交通费0.18万元、其他商品服务支出3.05万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为00万元，支出决算为00万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为00万元，支出决算为00万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是0，与上年相比减少（增加）00万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是0。

公务接待费支出预算为00万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是0，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是0。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是0，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是0。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费00万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度无政府性基金收支

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出15.87万元，比上年决算数减少2.97万元，降低15.76%。主要原因是：压缩支出。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元.培训费0万元，本部门无节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门无预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告

                                              第四部分

                                              名词解释

(一)收入科目 
   1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 
   2、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 
   3、其他收入：指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。 
   4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 
  (二)支出科目 
   基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。 
   工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 
   商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。 
   对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 
   项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
   (三)"三公"经费科目 
   1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 
   2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 
   3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。 
   4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分

附件

无2020年度部门整体支出绩效评价报告

365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站红十字会2020年度部门决算公开表.XLS