2021年度

365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站教育局部门决算

目录

第一部分365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站教育局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站教育局概况

部门职责

（一）贯彻落实党和国家关于教育工作和法律、法规、规章，落实省委、省政府、市委、市政府有关教育工作方针、政策和指示，结合本区制定具体实施办法和管理制度，并监督实施。

2.研究拟定全区教育改革与发展战略和教育事业发展规划、年度计划及发展的重点、结构、速度和步骤，指导并协调实施。

管理全区的基础教育、职业技术教育、成人教育、幼儿教育、特殊教育和扫除青壮年文盲及继续教育等工作;负责全区社会力量办小学、幼儿园的管理工作;

4.组织指导全区教育的各项改革，拟定教育教学方法改革的实施办法，指导学校内部管理体制的改革，强化教育教学管理。

5.负责全区教育系统行政干部、教师队伍的人事管理，制定全区师资建设发展规划、教职工管理制度和培训计划，并组织实施。

6.组织和指导全区学校全面实施素质教育及教改教研工作;规划并指导全区学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育等工作。

7.管理成人高校、成人中专的招生考试工作和高等教育自考试工作。

8.协调指导师范类大中专毕业生就业工作。

9.管理全区基建、设备采购。

10.指导全区教育行政执法工作和全区教育系统的纪检、监察、内部审计等工作，负责全区直属学校和学区、中心校的纪检、监察、审计等各项工作。

11.统筹管理本部门教育经费;会同有关部门，拟定教育经费筹措、拨款、基建投资的政策规定，完善经费的管理制度。

12.负责全区教育基本信息的统计、分析和发布。

13.完成区委、区政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站教育局内设机构有：区委教育工作领导小组秘书组秘书股、办公室（加挂政策法规股牌子）、组织人事师训股、基础教育股、职业教育与成人教育股、体育卫生与艺术教育股、计划财务股（加挂内部审计股牌子）、民办教育股、综合治理股（加挂校车管理股牌子）、教育督导股共10个股室；二级机构有：教育培训中心、教学研究中心、学生资助服务中心。

（二）决算单位构成。365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站教育局

单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站教育单位

单位本级以及365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站教育局各学校

第二部分

部门决算表

（相关表格见附件）

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计26793.03万元。与上年相比，增加3062.47万元， %，主要是因为主要原因是财政拨款收入和其他收入等有所增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计21508.04万元，其中：财政拨款收入20553.8万元，占95.6%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入954.23万元，占4.4%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计24778.31万元，其中：基本支出20915.68万元，占81%；项目支出4862.62万元，占19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2021年度财政拨款收、支总计25322.4万元，与上年相比，增加2287.95万元万元,增长9%，主要是因为教育事业发展需要，上级部门加大了对教育的投入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出25322.4万元，占本年支出合计的98%，与上年相比，财政拨款支出增加2287.95万元，增长9%，主要是因为教育事业发展需要，上级部门加大了对教育的投入

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出25322.4万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出192.22万元，占0.76%；教育（类）支出24981.77万元，占98.65%;文化旅游体育与传媒支出120.37万元，占0.48%，卫生健康支出6.16万元，占0.02%，城乡社区支出8.88万元，占0.04%，农林水支出10万元，占0.04%，其他支出3万元，占0.01%

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为14115.95万元，支出决算数为25319.4万元，完成年初预算的179%，其中：具体情况如下表：

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出20456.78万元，其中：人员经费18527.3万元，占基本支出的90%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、养老保险、年金、医疗保险、其他社会保障……；公用经费1929.47万元，占基本支出的10%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、业务委托费、工会经费、其他商品服务支出

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度"三公"经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无，与上年相比0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,没有开支。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是没有发生接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级及二级机构更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是没有支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出3 万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初数的主要原因是加大对教育投入,在年中预算增加。（

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出1929.47万元，比上年决算数减少316.5 万元，降低14%。主要原因是：根据政策要求，本年度压减开支机关运行经费。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元，用于召开无会议，人数0人，内容为无；开支培训费37.36万元，用于开展国培、省培、市培、区级培训等培训，人数4000余人次人，内容为教师业务能力培训、信息技术能力提升工程2.0、新教师岗位培训、幼儿园教师普通话抽测培训、思政教师全员培训、送教下乡、片段教学、小学语文习作单元精读课文教学培训活动、小学道德与法治学科教师"党史进课堂"教学风采竞赛活动、公费定向师范生培养、教师工作坊常规培训活动。；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是没有开支。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额466万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出116万元、政府采购服务支出350万元。授予中小企业合同金额466万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目0 个，共涉及资金566 万元，占一般公共预算项目支出总额的12%。组织对2021年度等0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021 年度等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对"校园安全、特困生救助、教育督导、义务教育公用经费

等4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出566 万元，政府性基金预算支出0 万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，产出指标、效益指标、满意度指标均已达到绩效要求。

组织对365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站教育局等1 个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出XX 万元，政府性基金预算支出3 万元。从评价情况来看，1：健全预算资金支付管理制度，严格按照预算办理各项支出；推行财政国库集中支付办法。加强对学校经费的管理，严禁截留、挤占和挪用学校经费行为；推行农村中小学财务公开制度，确保资金分配使用的及时有效等。2：全面排查学校存在安全隐患的校舍及设施，统筹规划，切实做好中小学校舍安全保障工作，确保全体师生生命财产安全。3：切实改善农村义务教育学校基本办学条件，健全教育领域城乡发展一体化体制机制；优化教育布局，实现城乡义务教育在更高层次的均衡发展，促进教育公平、提高教育质量；促进基本公共服务均等化，构建社会主义和谐社会，建设人力资源强国；为高质量、高水平地普及和巩固农村义务教育提供保障。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

校园安全项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为满 分。项目全年预算数为280 万元，执行数为280 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全年无责任事故；二是校园三防落实到位。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

特困生救助 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为满分，项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算数的100%，项目绩效目标完成情况：一是全区特困生应助尽助，二是及时完成拨款。

教育督导项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为满分，项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算表数100%。项目绩效目标完成情况：一是全区教育督导网络形成；二是给予各学校教育督导帮助。

区级义务教育生均公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为满分，项目全年预算数为280万元，执行数为280万元，完成预算表数100%。项目绩效目标完成情况：一是合理分担义务教育成本，推进义务教育公平普惠；二是促进全区义务教育又好又快发展。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

项目绩效评价结果见附件。

第四部分

名词解释

(一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

(二）其他收入：指除"财政拨款收入"等以外的收入。主要是上级主管部门的拨款、存款利息收入等。

(三）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(四）社会保障和就业（类）：主要用于人力资源社会保障管理事务支出。　

（五）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）"三公"经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（九）机关运行经费：是指为保证机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备设置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告_56612021年度部门整体支出绩效评价报告

365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站教育局2021年度部门决算公开表.XLS

2021年度部门整体支出绩效评价报告见附件