2020年度老干部服务中心部门决算

目录

第一部分365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站老干部服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站老干部服务中心概况

一、部门职责

1 负责贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府关于老干部工作的方针、政策、规定；向上级报告全区老干部工作情况，并提出意见和建议；完善本区老干部工作的政策、规定。 
   2 指导全区各单位落实老干部工作的方针、政策、规定，并对具体执行情况进行督促、检查。 
   3 调查研究落实老干部政治待遇和生活待遇工作中存在的问题，并协调有关部门提出解决办法。
  4 指导老干部党支部建设和老干部思想政治工作。
   5 处理老干部来信来访。
   6 承办上级和上级有关部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。单位内设机构包括区老干下设办公室、关工委、老年大学。实有人数5人，其中在职全额人员5人。

（二）决算单位构成。 部门决算单位构成:区老干部服务中心本级

第二部分2020年度部门决算表

部门决算表详细表格见决算公开套表

 第三部分 

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计170.07万元，与2019年相比，增加8.07万元，增加4.7%，主要是因为其他收入增加。

2020年度支出总计186.83万元，与2019年相比，增加48.13万元，增加25.7%，主要是因为人员经费和老干部服务支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计170.07万元，其中：财政拨款收入164.07万元，占96.47%；其他收入6万元，占3.53%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计186.83万元，其中：基本支出97.07万元，占51.95%；项目支出89.76万元，占49.05%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计164.07万元，与2019年相比，增加2.07万元，增加1.26%，主要是因为预算安排人员经费增加。

2020年度支出总计181.34万元，与去年相比，增加19.34万元，增加10.64%，主要是因为经费人员经费和老干部服务支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度支出总计181.34万元，占本年支出的97.04%，与去年相比，增加19.34万元，增加10.64%，主要是因为经费人员经费及老干部服务支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出181.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出181.34万元，占100%

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为134.2万元，支出决算数为181.34万元，完成年初预算的135,12%，其中：

一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）年初预算数为0万元支出决算数为0.06万元，系上年结转。

一般公共服务支出(类)其他党委办公厅(室）相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算数为51.2万元，支出决算数为68.66万元，完成预算134%,主要是上年结转和追加部分办公费等支出。

一般公共服务支出(类)其他党委办公厅(室）相关机构事务(款)一般行政管理费(项)年初预算数为83万元，支出决算数为31.83万元，完成年初预算的38.34%主要是上年结转和老干部服务支出预算科目调整。

一般公共服务支出(类)其他党委办公厅(室）相关机构事务(款)其他党委办公厅(室）及相关机构事务支出(项)年初预算数为0万元，支出决算数为80.79万元，主要是上年结转和老年大学、老年体协、书协、关工委、离退休老干部等项目支出支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出97.07万元，其中：人员经费83.77万元，占基本支出的86.29%,主要包括基本工资19.89万元、津贴补贴11.7万元、奖金26.27万元、伙食补助费0.89万元、养老保险4.96万元、医疗保险费8.82万元、住房公积金6.97万元其他工资及福利费4.27万元，公用经费13.3万元，占基本支出的13.71%，主要包括办公费1.58万元、印刷费1.19万元、咨询费0.1万元、水费0.16万元、邮电费0.1万元、劳务费1.41万元、工会经费3万元、其他交通费5.18万元、其他商品服务支出0.58万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是0，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是0。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是0，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是0。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是0，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是0。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，0（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是0支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2020年度无政府性基金收支

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出13.3万元，比年初预算数比上年决算数减少6.38万元，降低32.4%。主要原因是：压缩支出。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，培训费0万元，本部门无节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门无预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等。

第四部分

名词解释

 (一)收入科目 
    1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 
    2.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 
     3.其他收入：指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。 
    4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 
   (二)支出科目 
    1.基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。 
     2.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 
    3.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。 
    4.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 
     5.项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
     (三)"三公"经费科目 
    1.因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 
    2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 
    3.公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。 
    4.公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分

附件

本部门无预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等。

365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站老干部服务中心2020年度部门决算公开表.XLS