目 录
第一部分：部门预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算收支情况
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）部门预算政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）绩效目标设置情况
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格（附表）
一、部门收支总表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出明细表（按部门预算经济分类）
七、一般公共预算基本支出明细表（按政府预算经济分类）
八、专户预算支出表
九、三公经费预算表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、经费拨款预算表（部门预算经济分类）
十二、经费拨款预算表（政府预算经济分类）
十三、整体支出绩效目标表
十四、项目支出绩效目标表
十五、政府采购预算表
一、部门（单位）情况
（一）基本情况
1．职能职责
(一)负责区人民代表大会会议、区人大常委会会议、区人大常委会主任会议和以区人大常委会名义召开的其他会议的准备工作及会议期间的有关服务工作。
(二)负责区人大常委会工作报告、有关重要文件的起草工作和区人大常委会机关公文的办理。
(三)负责党的方针政策、国家法律法规、省本级地方性法规、重大工作部署和领导重要批示贯彻落实情况的督促检查。
(四)负责区人大常委会主要领导同志的文稿服务工作和区人大常委会领导同志重要公务活动的组织安排。
(五)承担市人民代表大会会议期间365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站代表团的文稿服务工作。
(六)负责人民代表大会制度、地方人大工作的理论研究工作。
(七)负责区人大常委会机关有关执法检查、视察调研等重大活动的具体组织工作。
(八)负责与区人民政府办公室、区监察委员会办公室、区人民法院办公室、区人民检察院办公室的工作联系，协调区人大常委会机关各部门的工作关系，保持与上级人大常委会机关的经常联系。
(九)对涉及全区人大工作的重大问题进行调查研究，提出调查研究报告，为区人大常委会领导决策提供参谋服务。
(十)按照区人大常委会工作部署和常委会领导的要求，开展调查研究，收集情况信息并报送相关部门，为区人大及其常委会行使职权提供参考。
(十一)负责组织开展区人大常委会重大会议、活动和日常工作的宣传报道，以及相关文稿的审核把关。
(十二)负责区人大网站的管理和维护工作。
(十三)负责处理区人大常委会机关的信访工作。
(十四)负责区人大常委会机关信息化系统的规划、建设、管理，及信息化设施设备的维护等工作。
(十五)负责区人大常委会机关的值班通讯、机要保密、人事劳动、老干管理、党群纪检、后勤保障等工作。
(十六)负责全区人大系统干部培训管理的有关工作。
(十七)会同有关部门做好上级人大领导和外地县区人大领导来365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站考察工作期间的公务接待工作。
(十八)承办区人大常委会及其主任(党组)会议交办的其他事项。
(十九)办理区人民代表大会选举、罢免和常务委员会人事任免的具体工作。
(二十)归口办理联系全国人民代表大会代表、省人民代表大会代表、市人民代表大会代表和区人民代表大会代表的具体工作。
(二十一)办理联系辖区内各镇、街道人大的具体工作。
(二十二)办理和督促办理区人民代表大会代表提出的建议、批评和意见，以及代表的来信来访。
(二十三)办理区人民代表大会代表资格审查的具体工作。
(二十四)办理市人民代表大会代表的罢免、补选、辞职和区人民代表大会代表的补选、另行选举，以及常务委员会和各专门委员会组成人员辞职的具体工作。
(二十五)办理区人民代表大会换届选举以及常务委员会指导辖区镇人民代表大会代表选举的具体工作。
(二十六)办理常务委员会和主任会议交办的其他事项。
2、机构设置
(1)365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站人民代表大会常务委员会办公室(加挂研究室、信访室牌子)。
(2)365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站人民代表大会常务委员会选举任免联络工作委员会。
(3)365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站人民代表大会监察和司法委员会，与365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站人民代表大会法制委员会合署办公。
(4)365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站人民代表大会财政经济委员会，与365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站人民代表大会常务委员会预算工作委员会合署办公。
(5)365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站人民代表大会教育科学文化卫生委员会，与365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站人民代表大会民族华侨外事委员会合署办公。
(6)365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站人民代表大会环境与资源保护委员会。
(7)365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站人民代表大会农业与农村委员会。
(8)365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站人民代表大会社会建设委员会。
二、部门预算单位构成
纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1、无
三、部门收支总体情况
2021 年部门预算即本单位本级预算。本单位2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件 8、9、10、15表均为空。 收入包括经费拨款；支出包括保障本单位基本运行的经费，也包括人大会议、代表工作等项目经费。
（一）收入预算：2021年年初预算数（893.37）万元，其中，一般公共预算拨款（893.37）万元。收入较去年增加98.75万元，主要是人员经费增加96.75万元（因人员工资、相关保险增加），公用经费增加2万元，专项经费增加0万元。
（二）支出预算：2021年年初预算数（893.37）万元，其中，一般公共服务支出（837.37）万元。支出较去年增加 98.75万元，主要是人员经费增加96.75万元（因人员工资、相关保险增加），公用经费增加2万元，专项经费增加0 万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入（893.37）万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为（837.37）万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为（56）万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费支出等。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2021年本部门的机关运行经费当年一般公共预算拨款（163.8）万元，较去年增加（2）万元，主要是因为在职人员增加了（5）人
2、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为（0）万元，其中，公务接待费（0）万元，公务用车购置及运行费（0）万元（其中公务用车运行费（0）万元），因公出国（境）费（0）万元。与2020年部门预算三公经费安排持平。
3、政府采购情况
2021年本单位政府采购预算总额(0 )万元，其中政府采购货物预算(0 )万元、政府采购服务预算( 0 )万元。
4、国有资产占有情况
截至2020年12月31日，本单位共有一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆；单位价值5万元以上的通用设备0台（套），单位价值5万元以上的专用设备0台（套）
2021年部门预算安排购置车辆0台。购置单位价值5万元以上的通用设备0台（套），单位价值5万元以上的专用设备0台（套）。
5、重点项目预算绩效目标说明.
本单位纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为（893.37）万元。实行绩效目标管理的项目有2个，涉及财政拨款预算56万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件：
1.部门收支总表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表
5.一般公共预算支出情况表
6.一般公共预算基本支出明细表（按部门预算经济分类）
7.一般公共预算基本支出明细表（按政府预算经济分类）
8.专户预算支出表
9.三公经费预算表
10.政府性基金预算支出情况表
11.经费拨款预算表（部门预算经济分类）
12.经费拨款预算表（政府预算经济分类）
13.整体支出绩效目标表
14.项目支出绩效目标表
15.政府采购预算表
附件下载：
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