2020年度365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站人民代表大会常务委员会办公室部门决算

目  录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

(一)负责区人民代表大会会议、区人大常委会会议、区人大常委会主任会议和以区人大常委会名义召开的其他会议的准备工作及会议期间的有关服务工作。

(二)负责区人大常委会工作报告、有关重要文件的起草工作和区人大常委会机关公文的办理。

(三)负责党的方针政策、国家法律法规、省本级地方性法规、重大工作部署和领导重要批示贯彻落实情况的督促检查。

(四)负责区人大常委会主要领导同志的文稿服务工作和区人大常委会领导同志重要公务活动的组织安排。

(五)承担市人民代表大会会议期间365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站代表团的文稿服务工作。

(六)负责人民代表大会制度、地方人大工作的理论研究工作。

(七)负责区人大常委会机关有关执法检查、视察调研等重大活动的具体组织工作。

(八)负责与区人民政府办公室、区监察委员会办公室、区人民法院办公室、区人民检察院办公室的工作联系，协调区人大常委会机关各部门的工作关系，保持与上级人大常委会机关的经常联系。

(九)对涉及全区人大工作的重大问题进行调查研究，提出调查研究报告，为区人大常委会领导决策提供参谋服务。

(十)按照区人大常委会工作部署和常委会领导的要求，开展调查研究，收集情况信息并报送相关部门，为区人大及其常委会行使职权提供参考。

(十一)负责组织开展区人大常委会重大会议、活动和日常工作的宣传报道，以及相关文稿的审核把关。

(十二)负责区人大网站的管理和维护工作。

(十三)负责处理区人大常委会机关的信访工作。

(十四)负责区人大常委会机关信息化系统的规划、建设、管理，及信息化设施设备的维护等工作。

(十五)负责区人大常委会机关的值班通讯、机要保密、人事劳动、老干管理、党群纪检、后勤保障等工作。

(十六)负责全区人大系统干部培训管理的有关工作。

(十七)会同有关部门做好上级人大领导和外地县区人大领导来365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站考察工作期间的公务接待工作。

(十八)承办区人大常委会及其主任(党组)会议交办的其他事项。

(十九)办理区人民代表大会选举、罢免和常务委员会人事任免的具体工作。

(二十)归口办理联系全国人民代表大会代表、省人民代表大会代表、市人民代表大会代表和区人民代表大会代表的具体工作。

(二十一)办理联系辖区内各镇、街道人大的具体工作。

(二十二)办理和督促办理区人民代表大会代表提出的建议、批评和意见，以及代表的来信来访。

(二十三)办理区人民代表大会代表资格审查的具体工作。

(二十四)办理市人民代表大会代表的罢免、补选、辞职和区人民代表大会代表的补选、另行选举，以及常务委员会和各专门委员会组成人员辞职的具体工作。

(二十五)办理区人民代表大会换届选举以及常务委员会指导辖区镇人民代表大会代表选举的具体工作。

(二十六)办理常务委员会和主任会议交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。我单位内设365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站人民代表大会常务委员会办公室(加挂研究室、信访室牌子)、365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站人民代表大会常务委员会选举任免联络工作委员会、365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站人民代表大会监察和司法委员会（与365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站人民代表大会法制委员会合署办公）、365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站人民代表大会财政经济委员会（与365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站人民代表大会常务委员会预算工作委员会合署办公）、365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站人民代表大会教育科学文化卫生委员会（与365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站人民代表大会民族华侨外事委员会合署办公）、365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站人民代表大会环境与资源保护委员会、365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站人民代表大会农业与农村委员会、365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站人民代表大会社会建设委员会等机构。2020年末单位实有人数43人，比上年变动了（增加）6人，人员变化的主要是2020年人员异动调入。

（二）决算单位构成。我单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站人大常委会办公室机关本级共1个单位。

第二部分  部门决算表（见附表）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计971.21万元。与2019年相比，增加88.81万元，主要是因为本年收入中追加了部分预算指标，以及人员工资社保经费的部分增资提标。

2020年度支出总计971.21万元。与2019年相比，增加88.81万元，主要是因为本年支出中支付了追加的部分预算指标，以及人员工资社保经费的部分增资提标。

二、收入决算情况说明

本年收入合计971.21万元，其中：财政拨款收入971.21万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计971.21万元，其中：基本支出971.21万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计971.21万元，与2019年相比，增加88.81万元，主要是因为本年收入中追加了部分预算指标，以及人员工资社保经费的部分增资提标。

2020年度财政拨款支出总计971.21万元，与2019年相比，增加88.81万元，主要是因为本年支出中支付了追加的部分预算指标，以及人员工资社保经费的部分增资提标。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出971.21万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出增加88.81万元，增长10.06%，主要是因为本年支出中支付了追加的部分预算指标，以及人员工资社保经费的部分增资提标。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出971.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出927.61万元，占比95.5%；公共安全支出40万元，占比4.1%；城乡社区支出3.59万元，占比0.4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为794.62万元，支出决算数为971.21万元，完成年初预算的122.2%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为738.62万元，支出决算为717.46万元，完成年初预算的97.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是：该款项本年度执行下达时，有部分预算指标调整下达至其他分类项。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为56万元，支出决算为58万元，完成年初预算的103.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度调整增加预算指标。

3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度调整增加预算指标。

4、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。

年初预算为0万元，支出决算为43万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度调整增加预算指标。

5、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15.65万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度调整增加预算指标。

6、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17.8万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度调整增加预算指标。

7、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）。

年初预算为0万元，支出决算为54.07万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度调整增加预算指标。

8、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.03万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度调整增加预算指标。

9、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.6万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度调整增加预算指标。

10、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度调整增加预算指标。

11、公共安全支出（类）司法（款）法制建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度调整增加预算指标。

12、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.59万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度调整增加预算指标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出971.21万元，其中：人员经费807.18万元，占基本支出的83.1%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费……；公用经费164.03万元，占基本支出的16.9%，主要包括办公费、印刷费、会议费、培训费……。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，本部门重点围绕贯彻落实厉行节约、严控"三公"经费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：无。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，我单位局机关本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是0支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

   本部门无政府性基金支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出164.03万元，比年初预算数增加2.23万元，增长1.38%。主要原因是：本年度增加了少数人员调入，调整增加了少量预算指标。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费48.9万元，用于召开区人大代表会议、党组会议等等，人数1530人，内容为传达中央、省、市、区委相关决策和会议精神，布置和执行相关人大及其常委会的重要工作计划、重大决策事项和重点工作推进情况，依法行使重大事项决定权和人事任免权，共依法任免和决定任免国家机关工作人员，补选市人大代表、区人大代表，审议"一府两院"工作履职情况报告等等；开支培训费17.82万元，用于开展党员主题党日活动等培训等，人数85人，内容为赴景冈山开展不忘初心牢记使命专题培训等；举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额4万元，其中：政府采购货物支出4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求，本部门重点围绕贯彻落实厉行节约、严控"三公"经费、降低一般运行经费、加强项目支出管理等目标任务，认真组织开展了2020年度部门项目支出绩效自评，对一般公共预算50万元以上的0个项目支出开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。对人员经费、公用经费等部门整体支出开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年财政拨款971.21万元，自评分为94分，等级为"优"。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：是指部门取得的除"财政拨款"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）"三公"经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（十三）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站人民代表大会常务委员会办公室2020年度部门决算公开表.XLS