2021年度

365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站人民代表大会常务委员会办公室部门决算

目录

第一部分365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站人民代表大会常务委员会办公室单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站人民代表大会常务委员会办公室单位概况

部门职责

(一)负责区人民代表大会会议、区人大常委会会议、区人大常委会主任会议和以区人大常委会名义召开的其他会议的准备工作及会议期间的有关服务工作。

(二)负责区人大常委会工作报告、有关重要文件的起草工作和区人大常委会机关公文的办理。

(三)负责党的方针政策、国家法律法规、省本级地方性法规、重大工作部署和领导重要批示贯彻落实情况的督促检查。

(四)负责区人大常委会主要领导同志的文稿服务工作和区人大常委会领导同志重要公务活动的组织安排。

(五)承担市人民代表大会会议期间365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站代表团的文稿服务工作。

(六)负责人民代表大会制度、地方人大工作的理论研究工作。

(七)负责区人大常委会机关有关执法检查、视察调研等重大活动的具体组织工作。

(八)负责与区人民政府办公室、区监察委员会办公室、区人民法院办公室、区人民检察院办公室的工作联系，协调区人大常委会机关各部门的工作关系，保持与上级人大常委会机关的经常联系。

(九)对涉及全区人大工作的重大问题进行调查研究，提出调查研究报告，为区人大常委会领导决策提供参谋服务。

(十)按照区人大常委会工作部署和常委会领导的要求，开展调查研究，收集情况信息并报送相关部门，为区人大及其常委会行使职权提供参考。

(十一)负责组织开展区人大常委会重大会议、活动和日常工作的宣传报道，以及相关文稿的审核把关。

(十二)负责区人大网站的管理和维护工作。

(十三)负责处理区人大常委会机关的信访工作。

(十四)负责区人大常委会机关信息化系统的规划、建设、管理，及信息化设施设备的维护等工作。

(十五)负责区人大常委会机关的值班通讯、机要保密、人事劳动、老干管理、党群纪检、后勤保障等工作。

(十六)负责全区人大系统干部培训管理的有关工作。

(十七)会同有关部门做好上级人大领导和外地县区人大领导来365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站考察工作期间的公务接待工作。

(十八)承办区人大常委会及其主任(党组)会议交办的其他事项。

(十九)办理区人民代表大会选举、罢免和常务委员会人事任免的具体工作。

(二十)归口办理联系全国人民代表大会代表、省人民代表大会代表、市人民代表大会代表和区人民代表大会代表的具体工作。

(二十一)办理联系辖区内各镇、街道人大的具体工作。

(二十二)办理和督促办理区人民代表大会代表提出的建议、批评和意见，以及代表的来信来访。

(二十三)办理区人民代表大会代表资格审查的具体工作。

(二十四)办理市人民代表大会代表的罢免、补选、辞职和区人民代表大会代表的补选、另行选举，以及常务委员会和各专门委员会组成人员辞职的具体工作。

(二十五)办理区人民代表大会换届选举以及常务委员会指导辖区镇人民代表大会代表选举的具体工作。

(二十六)办理常务委员会和主任会议交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站人民代表大会常务委员会办公室单位内设机构包括：365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站人民代表大会常务委员会办公室(加挂研究室、信访室牌子、下设正股级事业单位人大代表服务中心)、365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站人民代表大会常务委员会选举任免联络工作委员会、365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站人民代表大会监察和司法委员会（与365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站人民代表大会法制委员会合署办公）、365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站人民代表大会财政经济委员会（与365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站人民代表大会常务委员会预算工作委员会合署办公）、365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站人民代表大会教育科学文化卫生委员会（与365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站人民代表大会民族华侨外事委员会合署办公）、365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站人民代表大会环境与资源保护委员会、365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站人民代表大会农业与农村委员会、365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站人民代表大会社会建设委员会等机构。

（二）决算单位构成。365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站人民代表大会常务委员会办公室单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站人民代表大会常务委员会办公室单位本级以及365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站人大常委会办公室机关本级共1个单位

第二部分

部门决算表

（相关表格见附件）

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1233.45万元。与上年相比，增加262.24万元，增长27%，主要是因为调整追加了部分预算指标，以及人员工资社保经费的部分增资提标。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1233.45万元，其中：财政拨款收入1208.37万元，占97.97%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入25.08万元，占2.03%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1233.45万元，其中：基本支出1233.45万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2021年度财政拨款收、支总计1208.37万元，与上年相比，增加237.16万元,增长24.42%，主要是因为人大会议、换届选举相关会议工作及人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1208.37万元，占本年支出合计的97.97%，与上年相比，财政拨款支出增加237.16万元，增长24.42%，主要是因为人员经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1208.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1206.96万元，占99.88%。卫生健康（类）支出1.41万元，占0.12%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为797.17万元，支出决算数为1208.37万元，完成年初预算的151.58%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为784.17万元，支出决算为881.56万元，完成年初预算的112.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人大会议、换届选举相关会议工作及人员经费增加。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。

年初预算为13万元，支出决算为13万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：持平。

3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。

年初预算为0万元，支出决算为43万元，超过年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人大会议、换届选举专项经费及人员经费增加。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为32万元，超过年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：会议专项经费。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为38.5万元，超过年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：会议专项经费。

6、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为198.9万元，超过年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人大会议、换届选举专项经费及人员经费增加。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.41万元，超过年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：疫苗接种工作补贴

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1,208.37万元，其中：人员经费920.09万元，占基本支出的76.14%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费288.28万元，占基本支出的23.86%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度"三公"经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是没有支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是没有支出。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是没有支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是没有支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是没有支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是没有支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是没有支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是没有支出。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,没有支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是无发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级及二级机构更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是无支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：（本单位无政府性基金收支）

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出288.28万元，比上年决算数增加124.25万元，增长75.75%。主要原因是：换届选举会议费增加。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费133.43万元，用于召开人大会议、换届选举等相关会议，人数2400人，内容为区人大会议、换届选举工作相关会议；开支培训费0万元，没有用于开展其他活动，人数0人，内容为无；没有举办活动，开支0万元，主要是没有支出。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是/；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0 个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021 年度0 等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对/等0 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，暂无。

组织对等/个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0 万元，政府性基金预算支出0 万元。从评价情况来看，暂无。

（2）部门决算中项目绩效自评结果（无）。

暂无项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0 万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是暂无；二是暂无。发现的主要问题及原因：一是暂无；二是暂无。下一步改进措施：一是暂无；二是暂无。

暂无项目绩效自评综述。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

暂无

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：是指部门取得的除"财政拨款"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、"三公"经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

衡阳市365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站人民代表大会常务委员会办公室2021年度部门决算公开表.XLS

区人大2021年度部门整体支出绩效评价报告

2021年度部门整体支出绩效评价报告见附件