目 录
第一部分：部门预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算收支情况
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）部门预算政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）绩效目标设置情况
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格（附表）
一、部门收支总表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出明细表（按部门预算经济分类）
七、一般公共预算基本支出明细表（按政府预算经济分类）
八、专户预算支出表
九、三公经费预算表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、经费拨款预算表（部门预算经济分类）
十二、经费拨款预算表（政府预算经济分类）
十三、整体支出绩效目标表
十四、项目支出绩效目标表
十五、政府采购预算表
一、部门基本概况
1、职能职责
1.贯彻执行国家有关司法行政工作的方针、政策和法律法规，编制全区司法行政发展中、长期规划和年度计划并监督实施。
2.受区人大和区人民政府的委托，参与有关规范性文件草案的起草；会同有关部门监督、检查司法行政方面的法律、法规和规章的执行情况。
3.制定全区普法、依法治理工作中、长期规划和年度工作计划，并组织实施；参与区社会治安综合治理工作。
4.负责指导监督全区律师工作并承担相应责任。
5.指导监督基层司法所建设和人民调解、基层法律服务工作。
6.指导管理全区社区矫正工作；会同有关部门负责对刑满释放和解除社区矫正人员的安置帮教工作。
7.指导全区公共法律服务工作；监督管理全区法律援助工作。
8.指导全区司法行政系统的队伍建设、党组织建设和思想政治工作；负责司法行政干部培训、考核奖励。
9.指导管理全区司法行政系统的计划财务及服装、车辆等物资装备；管理所属单位国有资产。
10.承办区人民政府交办的其他事项。
2、机构设置
区司法局下设办公室、法治研究督察室、社区矫正管理股、案审监督股、文审指导股、基层法治建设股、公共法律服务管理股7个职能机构，指导全区两镇三街道的5个司法所、4个基层法律服务所和7个律师事务所开展工作。
二、部门预算单位构成
纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1、无
三、部门收支总体情况
2021 年部门预算即本单位本级预算。本单位2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件7、8、10、12表均为空。 收入包括经费拨款；支出包括保障本单位基本运行的经费，也包括基层司法业务、普法宣传、法律援助一般行政管理事务等项目经费。
（一）收入预算：2021年年初预算数（441.17）万元，其中，一般公共预算拨款（441.17）万元。收入较去年减少36.3万元，主要是人员经费增加62.7万元（因人员工资、相关保险增加），公用经费增加1.6万元，专项经费减少100.6万元。
（二）支出预算：2021年年初预算数（441.17）万元，其中，一般公共服务支出（441.17）万元。支出较去年减少36.3万元，主要是人员经费增加62.7万元（因人员工资、相关保险增加），公用经费增加1.6万元，专项经费减少100.6万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入（441.17）万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为（388.77）万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为（52.4）万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费支出等。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2021年本部门的机关运行经费当年一般公共预算拨款(20.4）万元，较去年增加（1.6）万元，主要是在职人员增加了（4）人.
2、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为（0）万元，其中，公务接待费（0）万元，公务用车购置及运行费（5）万元（其中公务用车运行费（5）万元），因公出国（境）费（0）万元。与2020年部门预算三公经费安排持平。
3、政府采购情况
2021年本单位政府采购预算总额(8.3 )万元，其中政府采购货物预算(8.3 )万元、政府采购服务预算( 0)万元。
4、国有资产占有情况
截至2020年12月31日，本单位共有一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种转业技术用车0辆；单位价值5万元以上的通用设备0台（套），单位价值5万元以上的专用设备0台（套）
2021年部门预算安排购置车辆0台。购置单位价值5万元以上的通用设备0台（套），单位价值5万元以上的专用设备0台（套）。
5、重点项目预算绩效目标说明.
本单位纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为（441.17）万元。实行绩效目标管理的项目有4个，涉及财政拨款预算52.4万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件：
1.部门收支总表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表
5.一般公共预算支出情况表
6.一般公共预算基本支出明细表（按部门预算经济分类）
7.一般公共预算基本支出明细表（按政府预算经济分类）
8.专户预算支出表
9.三公经费预算表
10.政府性基金预算支出情况表
11.经费拨款预算表（部门预算经济分类）
12.经费拨款预算表（政府预算经济分类）
13.整体支出绩效目标表
14.项目支出绩效目标表
15.政府采购预算表
附件下载：
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