蒸湘区退役军人事务局2021年部门预算公开说明

 　　目   录

　第一部分：部门预算公开说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　（二）机构设置

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算

　　（二）支出预算

　　四、一般公共预算收支情况

　　（一）基本支出

　　（二）项目支出

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）“三公”经费预算

　　（三）部门预算政府采购情况

　　（四）国有资产占有使用情况

　　（五）绩效目标设置情况

　　六、名词解释

　　第二部分 部门预算公开表格（附表）

一、部门收支总表

二、部门收入总体情况表

　  三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出明细表（按部门预算经济分类）

七、一般公共预算基本支出明细表（按政府预算经济分类）

八、专户预算支出表

　　九、三公经费预算表

　十、政府性基金预算支出情况表

十一、经费拨款预算表（部门预算经济分类）

十二、经费拨款预算表（政府预算经济分类）

十三、整体支出绩效目标表

十四、项目支出绩效目标表

十五、政府采购预算表

一、部门基本概况 

1、职能职责

　　1.贯彻执行党和国家关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚就业和创业工作政策法规，起草有关地方性法规、规章草案，拟订全区退役军人事务发展规划和政策，并组织实施；褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2.承担全区军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3.组织指导全区退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4.会同有关部门贯彻落实国家、省、市关于退役军人的相关保障政策。

5.组织协调落实全区移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6.组织指导全区伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担全区不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导全区军供服务保障工作。

7.组织指导全区拥军优属工作。负责全区现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；贯彻执行国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。

8.承担全区烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

9.指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实；开展全区退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10.完成区委、区政府交办的其他任务。

　　2、机构设置 

　　　本单位设有办公室、思想政治和权益维护股、移交安置和就业创业股、拥军优抚和军休服务股、规划财务股、区退役军人服务中心6个职能机构。指导全区两镇三街道一便民服务中心的6个退役军人服务站开展工作。

　　二、部门预算单位构成 

　　纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括： 

　　1、无

　　三、部门收支总体情况 

　2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入是一般预算拨款；支出既包括保障机关及所属单位基本运行的经费，也包括归口管理使用的专项经费。 

（一）收入预算：2021年年初预算数114.11万元，其中，一般预算拨款114.11万元。收入较去年减少490.43万元，主要是专项经费减少490.43万元。

（二）（二）支出预算：2021年年初预算数114.11万元，其中，工资福利支出88.91万元，一般商品和服务支出5.2万元，项目支出20万元。支出较去年减少490.43万元，主要是专项经费减少490.43万元。

　　四、一般公共预算拨款支出预算 

　2021年一般公共预算拨款收入114.11万元，具体安排情况如下： 

　　（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为94.11万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为20万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

　　五、其他重要事项的情况说明 

　   1、机关运行经费 

2021年本部门的机关运行经费当年一般公共预算拨款(5.2）万元，较去年增加（2.4）万元，主要是在职人员增加了（1）人.

2、“三公”经费预算 

2021年“三公”经费预算数为（0）万元，其中，公务接待费（0）万元，公务用车购置及运行费（0）万元（其中公务用车运行费（0）万元），因公出国（境）费（0）万元。与2020年部门预算三公经费安排持平。

　　3、政府采购情况 

2021年本单位政府采购预算总额19万元，货物类19万元。

　　4、国有资产占有情况 

截至2020年12月31日，本单位共有一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种转业技术用车0辆；单位价值5万元以上的通用设备0台（套），单位价值5万元以上的专用设备0台（套）

　 2020年部门预算安排购置车辆0台。购置单位价值5万元以上的通用设备0台（套），单位价值5万元以上的专用设备0台（套）。

5、重点项目预算绩效目标说明.

本单位纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为114.11万元。实行绩效目标管理的项目有 1 个，涉及财政拨款预算 20万元。

　　六、名词解释 

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　2、“三公”经费：纳财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：

1.部门收支总表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出明细表（按部门预算经济分类）

7.一般公共预算基本支出明细表（按政府预算经济分类）

8.专户预算支出表

9.三公经费预算表

10.政府性基金预算支出情况表

11.经费拨款预算表（部门预算经济分类）

12.经费拨款预算表（政府预算经济分类）

13.整体支出绩效目标表

14.项目支出绩效目标表

15.政府采购预算表

附件下载：

2021年部门预算公开套表(1)(2)