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2021年部门预算公开说明

目   录

第一部分：部门预算公开说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　（二）机构设置

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算

　　（二）支出预算

　　四、一般公共预算收支情况

　　（一）基本支出

　　（二）项目支出

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）“三公”经费预算

　　（三）部门预算政府采购情况

　　（四）国有资产占有使用情况

　　（五）绩效目标设置情况

　　六、名词解释

第二部分 部门预算公开表格（附表）

一、部门收支总表

二、部门收入总体情况表

    三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

　　七、一般公共预算基本支出明细表（按功能分类）

八、专户预算支出表

　　九、三公经费预算表

　  十、政府性基金预算支出情况表

十一、经费拨款预算表（部门预算经济分类）

十二、经费拨款预算表（政府预算经济分类）

十三、整体支出绩效目标表

十四、项目支出绩效目标表

十五、政府采购预算表

一、部门基本概况

根据《中共365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站委365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站人民政府关于365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站区级党政机关机构设置的通知》（衡蒸发〔2019〕2号）、《中共365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站委办公室365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站人民政府办公室关于印发〈365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站机构改革实施方案〉的通知》（衡蒸办〔2019〕3号），365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站文化旅游体育局贯彻落实党中央关于文化、文物、旅游、体育工作的方针政策和决策部署，全面落实市委、区委关于文化、文物、旅游、体育工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、文物、旅游、体育工作的集中统一领导。

1、职能职责

（1）统筹规划文化事业、文化产业、文物保护、旅游业和体育发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化体育和旅游融合发展，推进文化体育和旅游体制机制改革。

（2）管理全区性重大文化旅游体育活动，指导文化设施建设，组织旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作与推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（3）指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（4）负责公共文化和群众体育事业发展，推进公共文化服务体系、多元化体育服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务、体育公共服务标准化、均等化，监督管理公共文化体育设施。

（5）指导、推进文化、旅游和体育科技创新发展，推进文化、旅游、体育行业信息化、标准化建设。组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

（6）负责文物和文化遗产保护，推动文物资源和文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（7）统筹规划文化产业、旅游产业和体育产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。发展竞技体育，开发体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。

（8）指导文化、旅游和体育市场发展，对文化、旅游和体育市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、旅游和体育市场。

（9）拟订文物和博物馆事业发展规划，组织文物资源调查和考古，协调和指导文物保护工作，履行文物行政执法督察职责。

（10）协同市文化市场综合执法机构实施文化、文物市场综合执法。查处旅游、体育违法行为，查处文化文物市场以外的文化文物违法案件。

（11）指导、管理文化和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动帝喾文化走出去。

（12）按照党和国家有关“一岗双责”的要求，承担分管行业内党风廉政、机关党建、防范化解重大风险、脱贫攻坚、生态环境保护、推进法治建设、安全生产、食品安全、文物安全、信访接访、处置非法集资等方面的职责。

（13）完成区委、区政府交办的其他任务。

2、机构设置

（1）办公室。综合协调区文化旅游体育系统的行政工作，督促重点工作落实；负责文秘、综合、文电、会务、机要、党建、人事、工会、档案、保密及对外接待、后勤服务、综治维稳、文明城市创建、宣传信息报道等工作；负责受理来信来访；负责办理人大代表建议与政协委员提案；负责牵头本行业、领域应急管理及安全生产监督管理工作。

（2）文化市场管理与行政审批服务股。拟订全区文化（文物）市场管理规划政策并组织实施；对文化（文物）、市场经营进行行业监管；负责本单位对企业和个人办理行政许可、行政确认及核准、备案、年检其他职权等行政审批和管理服务事项的受理、审核或审批和送达；负责组织协调行政审批和管理服务事项的调研论证；负责有关行政审批和管理服务事项的政策咨询、政务公开工作；负责与本单位承担行政审批和管理服务事项事中事后监管职能股室的沟通协调，并做到信息共享；负责行政审批和管理服务事项办理资料归档和信息统计工作。

（3）公共文化旅游服务股。指导全区文化和旅游公共服务事业的管理，拟订全区文化和旅游公共服务事业发展规划政策、服务标准并组织实施；指导群众文化、少数民族文化、未成年人文化和老年文化工作；指导图书馆、文化馆事业和基层综合性文化服务中心建设；指导公共数字文化和古籍保护工作；组织、协调和实施公共文化服务的重大公益工程项目建设；管理、指导公共文化服务单位免费开放工作，完善公共服务长效保障机制建设。

（4）旅游产业规划发展股（资源开发股）。负责拟定旅游产业发展政策并组织实施，推进旅游产业融合发展，培育旅游骨干企业；负责推动旅游产业项目开发及投融资项目建设；负责指导、制定全区旅游发展规划并组织实施，推进全域旅游；负责全区旅游资源普查，指导旅游资源规划、开发与保护；负责指导推进旅游产品创新及开发体系建设；负责指导推进重点旅游区域、目的地、线路的规划和红色旅游、休闲度假旅游、乡村旅游发展工作；负责指导全区旅游景区（点）质量等级评定有关工作。

（5）旅游市场管理股（旅游安全监管股）。负责全区旅游资质单位（含旅行社及旅行社服务网点、星级宾馆）的报批、备案和规范化管理工作；负责旅游市场行业监管，承担旅游行业信用体系建设工作；负责指导监督旅游市场经营场所、设施、服务、产品等标准的实施；负责监管旅游市场服务质量，指导服务质量提升；负责组织协调全区旅游重大宣传、节庆活动；负责旅游统计工作（含旅游抽样调查工作、床位普查工作）；承担旅游经济运行监测、假日旅游市场、旅游安全综合协调和监督管理。

（6）群体竞训股。拟订全区群众体育、竞技体育和体育产业的发展规划并组织实施；组织开展全区大型群众体育竞赛活动；指导城市体育、农村体育及其他社会体育的开展；负责全区群众体育专（兼）干的培训和业务指导；负责全区国民体质监测工作；负责公共体育设施建设的指导和监管；负责申报、承办在本区举行的国际或全国、全省、全市性竞技体育竞赛的具体工作；管理全区体育竞技训练工作；管理、指导全区各级各类体校、青少年俱乐部及各类青少年体育培训机构；指导、管理体育后备人才基地建设；依法指导、监督全区各级各类学校贯彻执行《学校体育工作条例》和实施《国家体育锻炼标准》，抓好传统项目学校建设；负责全区体育产业综合统计调查工作。

（7）文物与非遗管理股。组织开展文物相关工作；参与历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作；拟订区级非物质文化遗产保护名录体系;组织开展非物质文化遗产普查、保护和宣传工作；承办国家、省级、市级非物质文化遗产代表项目和代表性传承人的申报，组织区级非物质文化遗产代表项目的申报、评审工作;组织、协调全区性非物质文化遗产展示活动。

（8）审计与财务股。拟订全区文化旅游体育系统事业经费年度执行计划；负责文化旅游体育系统事业项目资金、资产的监督管理和事业经费的管理，负责安排下达文化旅游体育事业经费；负责重大活动和项目的财务和物资保障工作；负责局机关财务核算，指导、监督所属单位财务管理工作；管理、指导局机关及所属单位基本建设、国有资产管理和政府采购等工作；负责局所属单位内部审计等工作；指导全区文化旅游体育系统统计工作。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括： 

1、无

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关及所属单位基本运行的经费，也包括归口管理使用的专项经费。 

（一）收入预算：2021年年初预算数（178.32）万元，其中，一般公共预算拨款（178.32）万元。收入较去年减少（47.72）万元，由于机构改革，人员经费减少（50.52）万元（因人员工资、相关保险减少），公用经费减少（1.2）万元，专项经费增加（4）万元。  

（二）支出预算：2021年年初预算数（178.32）万元，其中，一般公共预算拨款（178.32）万元。收入较去年减少（47.72）万元，由于机构改革，人员经费减少（50.52）万元（因人员工资、相关保险减少），公用经费减少（1.2）万元，专项经费增加（4）万元。  

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入（178.32）万元，具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为（158.32）万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为（20）万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费支出等。                      

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费 

2021年本部门的机关运行经费当年一般公共预算拨款(7.6）万元，较去年增加（1.2）万元，主要是在职人员增加了（3）人.

2、“三公”经费预算 

2021年“三公”经费预算数为（0）万元，其中，公务接待费（0）万元，公务用车购置及运行费（0）万元（其中公务用车运行费（0）万元），因公出国（境）费（0）万元。与2019年部门预算三公经费安排持平。

3、政府采购情况 

2021年本单位政府采购预算总额（0）万元，其中政府采购货物预算（0）万元、政府采购服务预算（0）万元。

4、国有资产占有情况 

截至2020年12月31日，本单位共有一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种转业技术用车0辆；单位价值5万元以上的通用设备0台（套），单位价值5万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆0台。购置单位价值5万元以上的通用设备0台（套），单位价值5万元以上的专用设备0台（套）。

5、重点项目预算绩效目标说明

本单位纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为（178.32）万元，实行绩效目标管理的项目有 （2） 个，涉及财政拨款（20）万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：

1.部门收支总表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出明细表（按部门预算经济分类）

7.一般公共预算基本支出明细表（按政府预算经济分类）

8.专户预算支出表

9.三公经费预算表

10.政府性基金预算支出情况表

11.经费拨款预算表（部门预算经济分类）

12.经费拨款预算表（政府预算经济分类）

13.整体支出绩效目标表

14.项目支出绩效目标表

15.政府采购预算表

附件下载：

区文化旅游体育局22021年部门预算公开套表