2020年度365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站文化旅游体育局部门决算

目录

第一部分365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站文化旅游体育局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站文化旅游体育局

概况

一、部门职责

（1）统筹规划文化事业、文化产业、文物保护、旅游业和体育发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化体育和旅游融合发展，推进文化体育和旅游体制机制改革。

（2）管理全区性重大文化旅游体育活动，指导文化设施建设，组织旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作与推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（3）指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（4）负责公共文化和群众体育事业发展，推进公共文化服务体系、多元化体育服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务、体育公共服务标准化、均等化，监督管理公共文化体育设施。

（5）指导、推进文化、旅游和体育科技创新发展，推进文化、旅游、体育行业信息化、标准化建设。组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

（6）负责文物和文化遗产保护，推动文物资源和文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（7）统筹规划文化产业、旅游产业和体育产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。发展竞技体育，开发体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。

（8）指导文化、旅游和体育市场发展，对文化、旅游和体育市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、旅游和体育市场。

（9）拟订文物和博物馆事业发展规划，组织文物资源调查和考古，协调和指导文物保护工作，履行文物行政执法督察职责。

（10）协同市文化市场综合执法机构实施文化、文物市场综合执法。查处旅游、体育违法行为，查处文化文物市场以外的文化文物违法案件。

（11）指导、管理文化和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动帝喾文化走出去。

（12）按照党和国家有关"一岗双责"的要求，承担分管行业内党风廉政、机关党建、防范化解重大风险、脱贫攻坚、生态环境保护、推进法治建设、安全生产、食品安全、文物安全、信访接访、处置非法集资等方面的职责。

（13）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

（1）办公室

（2）文化市场管理与行政审批服务股

（3）公共文化旅游服务股

（4）旅游产业规划发展股（资源开发股）

（5）旅游市场管理股（旅游安全监管股）

（6）群体竞训股

（7）文物与非遗管理股

（8）审计与财务股

（二）决算单位构成

2020年部门决算汇总公开单位构成包括：365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站文化旅游体育局本级

第二部分

部门决算表

(公开表见附件）

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2307万元。与上年相比，增加820.34万元，增长55%，主要是因为：

1、工资奖金调标、社保相关缴费基数增加，日常公用经费相应增加。

2、区文化馆、区图书馆装修及购置设施等费用增加。

3、送戏下乡等系列文化宣传活动增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1827.75万元，其中：财政拨款收入1492.25万元，占81.65%；其他收入335.50万元，占18.35%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2035.31万元，其中：基本支出585.91万元，占28.79%；项目支出1449.4万元，占71.21%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2307万元。与上年相比，增加820.34万元，增长55%，主要是因为：

1、工资奖金调标、社保相关缴费基数增加，日常公用经费相应增加。

2、区文化馆、区图书馆装修及购置设施等费用增加。

3、送戏下乡等系列文化宣传活动增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1496.10万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加713.31万元，增长91.12%，主要是因为：

1、工资奖金调标、社保相关缴费基数增加，日常公用经费相应增加。

2、区文化馆、区图书馆装修及购置设施等费用增加。

3、送戏下乡等系列文化宣传活动增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1496.10万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务（类）支出575.37万元，占38.45%

2、文化旅游体育与传媒（类）支出862.86万元，占57.67%

3、卫生健康（类）支出7.87万元，占0.54%

4、城乡社区（类）支出50万元，占3.34%

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为226.04万元，支出决算数为1496.10万元，完成年初预算的661.87%，其中：

1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为575.37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资奖金调标、社保相关缴费基数增加，日常公用经费相应增加。

2、一般公共服务（类）文化旅游体育与传媒支出（款）行政运行（项）。

年初预算为210.04万元，支出决算为493.57万元，完成年初预算的134.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是：区文化馆、区图书馆装修及购置设施等费用增加；送戏下乡等系列文化宣传活动增加。

3、一般公共服务（类）文化旅游体育与传媒支出（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为16万元，支出决算为369.29万元，完成年初预算的526.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：区文化馆、区图书馆装修及购置设施等费用增加；送戏下乡等系列文化宣传活动增加。

4、一般公共服务（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：日常公用经费相应增加。

5、一般公共服务（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：日常公用经费相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出 585.91万元，其中人员经费51.35万元，占基本支出的000%,：主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费285.03万元，占基本支出的48.65%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.45万元，完成预算的90%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.45万元，完成预算的90%，决算数小于预算数的主要原因是：考察项目、接待省级部门检查等发生的接待支出减少，与上年相比减少0.14万元，减少23%，减少的主要原因是考察项目、接待省级部门检查等发生的接待支出减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是0，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是0。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.45万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.45万元，全年共接待来访团组5个、来宾50人次，主要是参观学习等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2020年度政府性基金预算财政拨款收入28.5万元；年初结转和结余22万元；支出42万元，其中基本支出0万元，项目支出42万元；年末结转和结余8.5万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出285.03万元，比上年决算数增加85.96万元，增长69.84%。主要原因是：日常公用经费相应增加。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元，没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额830.79万元，其中：政府采购货物支出98.78万元、占政府采购支出总额的11.89%、政府采购工程支出732.01万元、占政府采购支出总额的88.11%、政府采购服务支出0万元，占政府采购支出总额的0%，授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆XX辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

2020年单位收入1827.75万元，,支出2035.31万元。完成情况：基本工资和津补贴、奖金等工资福利、对个人和家庭补助、社会保障缴费（医疗保险、职业年金、养老保险等）支出发放都到位；商品和服务等支出，维持单位基本开支，公务接待费支出决算为0.45万元。2020年，我局认真贯彻落实财政部预算绩效管理工作，不断地完善预算绩效管理制度，明确预算绩效管理目标，重点任务，工作责任，保障措施，进一步推动财政支出绩效评价工作制度规范化制度化，发挥了财政资金使用效益。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：是指部门取得的除"财政拨款"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）"三公"经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（十三）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                  第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告_266512020年度部门整体支出绩效评价报告

365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站文化旅游体育局2020年度部门决算公开表.XLS