2021年度

365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站文化旅游体育局部门决算

目录

第一部分365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站文化旅游体育局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站文化

旅游体育局概况

部门职责

（1）统筹规划文化事业、文化产业、文物保护、旅游业和体育发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化体育和旅游融合发展，推进文化体育和旅游体制机制改革。

（2）管理全区性重大文化旅游体育活动，指导文化设施建设，组织旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作与推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（3）指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（4）负责公共文化和群众体育事业发展，推进公共文化服务体系、多元化体育服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务、体育公共服务标准化、均等化，监督管理公共文化体育设施。

（5）指导、推进文化、旅游和体育科技创新发展，推进文化、旅游、体育行业信息化、标准化建设。组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

（6）负责文物和文化遗产保护，推动文物资源和文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（7）统筹规划文化产业、旅游产业和体育产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。发展竞技体育，开发体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。

（8）指导文化、旅游和体育市场发展，对文化、旅游和体育市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、旅游和体育市场。

（9）拟订文物和博物馆事业发展规划，组织文物资源调查和考古，协调和指导文物保护工作，履行文物行政执法督察职责。

（10）协同市文化市场综合执法机构实施文化、文物市场综合执法。查处旅游、体育违法行为，查处文化文物市场以外的文化文物违法案件。

（11）指导、管理文化和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动帝喾文化走出去。

（12）按照党和国家有关"一岗双责"的要求，承担分管行业内党风廉政、机关党建、防范化解重大风险、脱贫攻坚、生态环境保护、推进法治建设、安全生产、食品安全、文物安全、信访接访、处置非法集资等方面的职责。

（13）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站文化旅游体育局单位内设机构包括：

（1）办公室。综合协调区文化旅游体育系统的行政工作，督促重点工作落实；负责文秘、综合、文电、会务、机要、党建、人事、工会、档案、保密及对外接待、后勤服务、综治维稳、文明城市创建、宣传信息报道等工作；负责受理来信来访；负责办理人大代表建议与政协委员提案；负责牵头本行业、领域应急管理及安全生产监督管理工作。

（2）文化市场管理与行政审批服务股。拟订全区文化（文物）市场管理规划政策并组织实施；对文化（文物）、市场经营进行行业监管；负责本单位对企业和个人办理行政许可、行政确认及核准、备案、年检其他职权等行政审批和管理服务事项的受理、审核或审批和送达；负责组织协调行政审批和管理服务事项的调研论证；负责有关行政审批和管理服务事项的政策咨询、政务公开工作；负责与本单位承担行政审批和管理服务事项事中事后监管职能股室的沟通协调，并做到信息共享；负责行政审批和管理服务事项办理资料归档和信息统计工作。

（3）公共文化旅游服务股。指导全区文化和旅游公共服务事业的管理，拟订全区文化和旅游公共服务事业发展规划政策、服务标准并组织实施；指导群众文化、少数民族文化、未成年人文化和老年文化工作；指导图书馆、文化馆事业和基层综合性文化服务中心建设；指导公共数字文化和古籍保护工作；组织、协调和实施公共文化服务的重大公益工程项目建设；管理、指导公共文化服务单位免费开放工作，完善公共服务长效保障机制建设。

（4）旅游产业规划发展股（资源开发股）。负责拟定旅游产业发展政策并组织实施，推进旅游产业融合发展，培育旅游骨干企业；负责推动旅游产业项目开发及投融资项目建设；负责指导、制定全区旅游发展规划并组织实施，推进全域旅游；负责全区旅游资源普查，指导旅游资源规划、开发与保护；负责指导推进旅游产品创新及开发体系建设；负责指导推进重点旅游区域、目的地、线路的规划和红色旅游、休闲度假旅游、乡村旅游发展工作；负责指导全区旅游景区（点）质量等级评定有关工作。

（5）旅游市场管理股（旅游安全监管股）。负责全区旅游资质单位（含旅行社及旅行社服务网点、星级宾馆）的报批、备案和规范化管理工作；负责旅游市场行业监管，承担旅游行业信用体系建设工作；负责指导监督旅游市场经营场所、设施、服务、产品等标准的实施；负责监管旅游市场服务质量，指导服务质量提升；负责组织协调全区旅游重大宣传、节庆活动；负责旅游统计工作（含旅游抽样调查工作、床位普查工作）；承担旅游经济运行监测、假日旅游市场、旅游安全综合协调和监督管理。

（6）群体竞训股。拟订全区群众体育、竞技体育和体育产业的发展规划并组织实施；组织开展全区大型群众体育竞赛活动；指导城市体育、农村体育及其他社会体育的开展；负责全区群众体育专（兼）干的培训和业务指导；负责全区国民体质监测工作；负责公共体育设施建设的指导和监管；负责申报、承办在本区举行的国际或全国、全省、全市性竞技体育竞赛的具体工作；管理全区体育竞技训练工作；管理、指导全区各级各类体校、青少年俱乐部及各类青少年体育培训机构；指导、管理体育后备人才基地建设；依法指导、监督全区各级各类学校贯彻执行《学校体育工作条例》和实施《国家体育锻炼标准》，抓好传统项目学校建设；负责全区体育产业综合统计调查工作。

（7）文物与非遗管理股。组织开展文物相关工作；参与历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作；拟订区级非物质文化遗产保护名录体系;组织开展非物质文化遗产普查、保护和宣传工作；承办国家、省级、市级非物质文化遗产代表项目和代表性传承人的申报，组织区级非物质文化遗产代表项目的申报、评审工作;组织、协调全区性非物质文化遗产展示活动。

（8）审计与财务股。拟订全区文化旅游体育系统事业经费年度执行计划；负责文化旅游体育系统事业项目资金、资产的监督管理和事业经费的管理，负责安排下达文化旅游体育事业经费；负责重大活动和项目的财务和物资保障工作；负责局机关财务核算，指导、监督所属单位财务管理工作；管理、指导局机关及所属单位基本建设、国有资产管理和政府采购等工作；负责局所属单位内部审计等工作；指导全区文化旅游体育系统统计工作。

……

（二）决算单位构成。365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站文化旅游体育局单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站文化旅游体育局单位本级以及下设股室。

第二部分

部门决算表

（相关表格见附件）

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计797.8万元。与上年相比，减少1029.95万元，减少56.35%，主要是因为：1.文化馆、图书馆装修及设施购置减少；2.文化旅游项目设施建设减少；3.日常公用经费减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计526.8万元，其中：财政拨款收入525.31万元，占99.72%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.49万元，占0.28%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计797.80万元，其中：基本支出564.01万元，占70.70%；项目支出233.79万元，占29.30%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2021年度财政拨款收、支总计796.31万元，与上年相比，减少1031.44万元,减少56.43%，主要是因为1.文化馆、图书馆装修及设施购置减少；2.文化旅游项目设施建设减少；3.日常公用经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出759.35万元，占本年支出合计的95.18%，与上年相比，财政拨款支出减少736.75万元，减少49.24%，主要是因为1.文化馆、图书馆装修及设施购置减少；2.文化旅游项目设施建设减少；3.日常公用经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出759.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出74.58万元，占9.37%；文化旅游体育与传媒（类）支出684.24万元，占85.93%;卫生健康（类）支出0.53万元，占0.06%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为759.35万元，支出决算数为759.35万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。

年初预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：支出执行到位

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：支出执行到位

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为37.99万元，支出决算为37.99万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：支出执行到位

4、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为33.59万元，支出决算为33.59万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：支出执行到位

5、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

年初预算为155.58万元，支出决算为155.58万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：支出执行到位

6、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务(项）。

年初预算为15.00万元，支出决算为15.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：支出执行到位

7、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。

年初预算为81.27万元，支出决算为243.77万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是:上年有结余。

8、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为45.44万元，支出决算为107.94万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年有结余。

9、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：支出执行到位

9、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）。

年初预算为74.68万元，支出决算为114.68万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年有结余。

9、文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为42.28万元，支出决算为42.28万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：支出执行到位

10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为0.53万元，支出决算为0.53万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：支出执行到位

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出562.52万元，其中：人员经费238.24万元，占基本支出的42.35%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、住房公积金缴费、其他工资福利、其他对家庭和个人补助支出等；公用经费324.28万元，占基本支出的57.65%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度"三公"经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是没有支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是没有支出。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是没有支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是没有支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是没有支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是没有支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是没有支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是没有支出。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,没有支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是无发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级及二级机构更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是无支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2021年度政府性基金预算财政拨款收入28.46万元；年初结转和结余8.50万元；支出36.96万元，其中基本支出0万元，项目支出36.96万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为28.46万元，支出决算为36.96万元，完成年初预算的129.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年有结余。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出324.28万元，比上年决算数增加39.25万元，增长13.77%。主要原因是：日常公用经费增加。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0.98万元，用于召开全区文旅体系统安全生产、禁毒、疫情防控等会议，人数80人，内容为文旅体场所消防安全、景区游泳馆防溺水、文旅企业禁毒宣传、疫情防控等；开支培训费1.01万元，用于开展全区公共文化服务体系建设培训，人数60人，内容为全市、全区公共文化服务建设任务、群众文化工作知识；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是没有活动。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额22.04万元，其中：政府采购货物支出18.56万元、政府采购工程支出XX 万元、政府采购服务支出3.48万元。授予中小企业合同金额20.04万元，占政府采购支出总额的90.93%，其中：授予小微企业合同金额20.04万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的42.53%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是没有车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目9个，二级项目0 个，共涉及资金196.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度足球场 等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金36.96 万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2021 年度等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对"雨母山风景区、十里荷塘、文化馆、图书馆、足球场、休闲亭工程、雨母山游客服务中心、呆鹰岭旅游公厕"等9 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出196.83 万元，政府性基金预算支出36.96万元，国有资本经营预算支出0 万元。从评价情况来看项目效果好，达到预期目标。

组织对等0个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，暂无。

（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站文化旅游体育局文化馆项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100 分。项目全年预算数为26.29万元，执行数为26.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是丰富广大群众的文化生活；二是提升人民的社会主义精神文明。发现的主要问题及原因：一是图书数量不足、内容不丰富；二是后续保障更新经费不足。下一步改进措施：一是努力筹措资金保障运转经费；二是继续购买各类书籍，丰富图书种类和数量。

365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站文化旅游体育局文化馆项目绩效自评综述：合格。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站文化旅游体育局足球场项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100 分。项目全年预算数为114.46万元，执行数为114.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是让广大群众的参加体育生活，增强人民的体质；二是让广大人民有更多的获得感和幸福感。发现的主要问题及原因：一是广大群众足球参与意识不强；二是后续场地保养经费不足。下一步改进措施：一是努力筹措资金保障运转经费；二是发动广大群众积极参与，组织各类足球竞赛。

365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站文化旅游体育局足球场项目绩效自评综述：合格。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

"三公"经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，"三公"经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电

取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站文化旅游体育局2021年度部门决算公开表.XLS

2021年度部门整体支出绩效评价报告暂无