365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站卫生健康局2021年部门预算公开说明

　　   目  录

第一部分：部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、财政拨款收支预算情况说明  　

五、一般公共预算收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）部门预算政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）绩效目标设置情况

七、名词解释

第二部分 部门预算公开表格（附表）

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表（部门预算经济科目）

七、一般公共预算基本支出表（政府预算经济科目）

八、政府性基金预算支出表

九、三公经费支出预算表

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

   1．落实国民健康政策，拟订卫生健康事业发展规划。统筹规划卫生健康资源配置，编制和实施区域卫生健康规划。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等措施。

2．协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3．制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4．组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5．贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估。

6．负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。本区内牵头对《烟草控制框架公约》履约工作。

7．制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8．负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育措施。

9．指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10．负责全区健康教育、健康促进和信息化建设等工作。

11．制定并组织实施全区中医药中长期发展规划，加强中医药行业监管，并纳入全区卫生健康事业发展总体规划和战略目标。

12．贯彻执行中央、省、市、区保健政策，负责区保健对象的医疗保健工作。承担全区重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作，指导全区保健工作。

13．承担区爱国卫生运动委员会、区深化医药卫生体制改革领导小组和区防治艾滋病工作委员会的日常工作，指导区计划生育协会的业务工作。

14．按照党和国家有关“一岗双责”的要求，承担分管行业内党风廉政、机关党建、防范化解重大风险、脱贫攻坚、生态环境保护、推进法治建设、安全生产、食品安全、文物安全、信访接访、处置非法集资等方面的职责。

15. 完成区委、区政府交办的其他任务。　　

（二）机构设置 

365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站卫生健康局内设机构9个股室，下设为办公室与宣传股、人事教育股、体改规划财务股、爱国卫生工作股、医政基药股、基层卫生健康股、法监职健中医和疾控股、人口监测与家庭发展股、妇幼老龄保健股。

二、部门预算单位构成 

纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括： 365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站疾病预防控制中心、365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站妇幼保健计划生育服务中心、365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站卫生计生综合执法监督局、10个基层医疗卫生机构、计划生育协会。

三、部门收支总体情况 

按照预算管理的原则，2021年部门预算收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2021年没有政府性基金预算和财政专户预算收支拨款安排。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：医疗卫生与计划生育支出。2021收支总预算1235.79万元。 

（一）收入预算情况  　

2021年收入预算1235.79万元，其中：一般公共预算拨款收入1235.79万元，占100%。收入比2020年减少613.86万元，减少的原因是公用经费的减少102万元；项目支出减少801.6万元、人员经费增加289.74万元。

（二）支出预算情况  　　

2021年支出预算1235.79万元。其中基本支出1122.79万元，占91%。基本支出比2020年增加187.74万元，增加的原因是人员经费增加289.74万元、商品和服务费减少102万元；项目支出113万元，占9%。项目支出比2020年减少801.60万元，减少的原因主要是纳入基本公共卫生服务、计划生育服务等民生项目资金的减少。　　

四、财政拨款收支预算情况说明  　 

2021年财政拨款收支总预算1235.79万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1235.79万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：医疗卫生与计划生育支出1235.79万元。 

五、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算拨款收入1235.79万元。其中基本支出预算拨入1122.79万元 ，主要是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项基本支出，包括用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、对个人和家庭的补助支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、工会经费、会议费、培训费、办公设备购置等日常公用经费支出；项目支出预算拨入113万元，主要是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括重大公共卫生服务项目、基本公共卫生服务项目、一般行政管理事务、其他民政管理事务专项经费支出。

六、其他重要事项的情况说明 

1．机关运行经费 

 2021年本部门的机关运行经费当年一般公共预算拨款（98.08）万元，较去年减少（102）万元，主要是下属卫生院维护经费划转至区级公共切块。

2．“三公”经费预算 

2021年“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。与2020年部门预算三公经费安排持平。

3．政府采购情况 

2021年本单位政府采购预算总额130.10万元，其中政府采购货物预算10.1万元、政府采购服务预算120万元。

4．国有资产占有情况 

截至2020年12月31日，本单位共有一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值5万元以上的通用设备0台（套），单位价值5万元以上的专用设备0台（套）

2021年部门预算安排购置车辆0台。购置单位价值5万元以上的通用设备0台（套），单位价值5万元以上的专用设备0台（套）。

5．重点项目预算绩效目标说明

本单位纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1235.79万元。实行绩效目标管理的项目有4个，涉及财政拨款预算113万元。

七、名词解释 

1．一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

3．“三公”经费：纳财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

4．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  　　

5．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：

1.部门收支总表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出明细表（按部门预算经济分类）

7.一般公共预算基本支出明细表（按政府预算经济分类）

8.专户预算支出表

9.三公经费预算表

10.政府性基金预算支出情况表

11.经费拨款预算表（部门预算经济分类）

12.经费拨款预算表（政府预算经济分类）

13.整体支出绩效目标表

14.项目支出绩效目标表

15.政府采购预算表

附件下载：

365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站卫生健康局2021年部门预算公开套表（新）(1)