2020年度365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站卫生健康局部门决算

目录

第一部分365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站卫生健康局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站卫生健康局概况

部门职责

（一）落实国民健康政策，拟订卫生健康事业发展规划。统筹规划卫生健康资源配置，编制和实施区域卫生健康规划。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等措施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。本区内牵头对《烟草控制框架公约》履约工作。

（七）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育措施。

（九）指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责全区健康教育、健康促进和信息化建设等工作。

（十一）制定并组织实施全区中医药中长期发展规划，加强中医药行业监管，并纳入全区卫生健康事业发展总体规划和战略目标。

（十二）贯彻执行中央、省、市、区保健政策，负责区保健对象的医疗保健工作。承担全区重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作，指导全区保健工作。

（十三）承担区爱国卫生运动委员会、区深化医药卫生体制改革领导小组和区防治艾滋病工作委员会的日常工作，指导区计划生育协会的业务工作。

（十四）按照党和国家有关"一岗双责"的要求，承担分管行业内党风廉政、机关党建、防范化解重大风险、脱贫攻坚、生态环境保护、推进法治建设、安全生产、食品安全、文物安全、信访接访、处置非法集资等方面的职责。

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站卫生健康局内设9个机构，包括：办公室与宣传股、人事教育股、体改规划财务股、爱国卫生工作股、医政基药股、基层卫生健康股、法监职健中医和疾控股、妇幼老龄保健股、人口监测与家庭发展股。

（二）决算单位构成。365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站卫生健康局2020年部门决算汇总公开单位15个，构成包括：365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站卫生健康局本级、3个乡镇卫生院、5个社区卫生服务中心、2个公立医院、1个妇幼保健计划生育服务中心、1个疾病预防控制中心、1个卫生计生综合监督执法局、1个计生协会。

            第二部分

部门决算表

（详见附件：365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站卫生健康局2020年决算公开表）

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入决算12049.84万元，比2019年度增加3069.68万元，减少34.18%。主要是因为疫情防控、安居工程、政府性基金专项债券资金的投入。

2020年度支出决算12703.54万元，比2019年度增加3683.07万元，减少40.83%。主要是因为疫情防控、安居工程、政府性基金专项债券资金的支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计12049.84万元，其中：财政拨款收入9160.92万元，占76.03%；上级补助收入83.45万元，占0.69%；事业收入2546.51万元，占21.13%；其他收入258.96万元，占2.15%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计12703.54万元，其中：基本支出9648.80万元，占75.95%；项目支出3054.74万元，占24.05%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020度财政拨款收入决算9160.92万元，其中：一般公共预算拨款收入决算7260.92万元，政府性基金预算财政拨款收入决算1900万元。与2019年度对比增加4078.76万元，增加80.25%。主要是因为疫情防控、安居工程、政府性基金专项债券资金的投入，2020年度各级财政按相关文件政策要求追加的投入。

2020年度财政拨款支出决算9814.62万元，其中：一般公共预算拨款支出决算7914.62万元，政府性基金预算财政拨款支出决算1900万元。与2019年度对比增加4692.15万元，增加91.60%。主要是因为疫情防控、安居工程、政府性基金专项债券资金的支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出9814.62万元，占本年支出合计的77.26%，与上年相比，财政拨款支出增加4692.15万元，增长91.60%，主要是因为疫情防控、安居工程、政府性基金专项债券资金的支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出9814.62万元，主要用于以下六个方面：一般公共服务支出359.81万元，占3.66%；社会保障和就业支出5万元，占0.05%；卫生健康支出6979.31万元，占71.11%;城乡社区支出50.51万元，占0.52%；住房保障支出520万元，占5.30%；其他支出1900万元，占19.36%。

财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1849.65万元，支出决算数9814.62万元，完成年初预算的430.62%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为148.15万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加的计划生育特殊家庭节日慰问金、两会新冠疫情防控工作经费、购买社区产后康复器械经费、登革热灭蚊工作经费。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专业业务活动（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.8万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加新冠疫情防控表彰工作会议费。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为30万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加医联体工作经费。

4、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为18.09万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加新冠疫情防控表彰大会奖金工作经费、离退休干部党支部工作经费。

5、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为160.77万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加区级配套基本公共卫生服务项目经费、计划生育特别扶助补助经费、民生实事项目经费

6、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）

年初预算数为5万元，支出决算数为5万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平，我单位严格按照预算执行决算。

7、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）

年初预算数为935.06万元，支出决算数为973.26万元，完成年初预算的104.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加人员经费。

8、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算数为163.60万元，支出决算数为179.66万元，完成年初预算

的109.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加离休人员医药费、拨付2019年年末结余一类疫苗冷链物流配送经费。

9、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）

年初预算数为0万元，支出决算数为6.90万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付2019年年末结余社会抚养费。

10、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）

年初预算数为0万元，支出决算数为130.84万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央补助公立医院综合改革经费。

11、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）

年初预算数为0万元，支出决算数为270.30万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央省级补助基层医疗卫生机构（村卫室）实施基本药物制度经费、行政村卫生室运行经费。

12、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生机构支出（项）

年初预算数为0万元，支出决算数为300万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级财政投入的基本公共卫生服务补助经费。

13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

年初预算数为738万元，支出决算数为2626.63万元，完成年初预算的355.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级财政投入的基本公共卫生服务补助经费和一般债券资金。

14、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

年初预算数为8万元，支出决算数为1212.97万元，完成年初预算的15162.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级财政投入的新冠疫情防控经费和重大传染病防控补助经费。

15、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算数为0万元，支出决算数为320.53万元，超出年初预算100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级财政投入的新冠疫情防控经费。

16、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）

年初预算数为0万元，支出决算数为317.34万元，超出年初预算100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央补助公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设资金、医疗服务与保障能力提升项目经费、基层医疗服务能力提升项目经费、省市补助公共卫生项目经费。

17、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）

年初预算数为0万元，支出决算数为560.53万元，超出年初预算100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级投入的计划生育家庭奖励扶助、计划生育家庭特别扶助、计划生育特殊家庭住院护理补贴、城镇独生子女父母奖励补助资金、计划生育项目经费等。

18、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）

年初预算数为0万元，支出决算数为3.86万元，超出年初预算100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：省市补助独生子女保健经费。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算数为0万元，支出决算数为10万元，超出年初预算100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加干部保健委员会工作经费。

20、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）

年初预算数为0万元，支出决算数为9万元，超出年初预算100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站疾病预防控制中心的机关事业单位养老保险缴费。

21、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）

年初预算数为0万元，支出决算数为1.2万元，超出年初预算100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：省补助尘肺病救治经费、离休干部医药费。

22、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）

年初预算数为0万元，支出决算数为56.28万元，超出年初预算100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：市补助基本药物制度和综合改革配套经费、市补助其他医疗卫生事业费。

23、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）

年初预算数为0万元，支出决算数为50.51万元，超出年初预算100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：区级财政投入的创卫工作经费。

24、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）

年初预算数为0万元，支出决算数为200万元，超出年初预算100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央投入第一批保障性安居工程建设资金。

25、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）

年初预算数为0万元，支出决算数为320万元，超出年初预算100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央投入提前批保障性安居工程专项老旧小区改造建设资金。

26、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）

年初预算数为0万元，支出决算数为1900万元，超出年初预算100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央投入第二批新增专项债务资金（365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站人民医院公共医疗卫生服务能力建设项目和365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站红湘街道社区卫生服务中心建设项目）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出6759.89万元，其中：人员经费3758.20万元（工资福利支出3062.75万元，对个人和家庭的补助支出695.45万元），占基本支出的55.60%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保障缴费、住房公积金、绩效工资、其他工资福利支出、离退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等人员经费支出；公用经费3001.68万元（商品和服务支出2918.05元、资本性支出83.63万元），占基本支出的44.40%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电、邮电费、专用材料费、培训费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公及专用设备购置费等日常公用经费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为5.38万元，支出决算为5.38万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年基本持平。

公务接待费支出预算为1.15万元，支出决算为1.15万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加0.63万元，增长121.92%，主要是新冠疫情工作督查、检查增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4.23万元，支出决算为4.23万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加0.75万元，增长21.58%,增长的主要原因是新冠疫情防控工作车辆转运、流调燃料费支出。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.15万元，占21.38%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.23万元，占78.62%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,2020年度我单位无因公出国（境）费用。

2、公务接待费支出决算为1.15万元，全年共接待来访团组40个、来宾288人次，主要是新冠疫情防控、基本公共卫生服务项目、重大公共卫生项目、重点民生事项等项目考核和督查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.23万元，其中：公务用车购置费0万元，年初无预算更新公务用车0辆。公务用车运行维护费4.23万元，主要是疫情防控用车、各医疗机构医疗救护、基本公共卫生服务项目下乡入户体检、建档工作、疾控中心和卫监执法局行业工作督查用车。截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为16辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

   2020年度政府性基金预算财政拨款收入1900万元；年初结转和结余0万元；支出1900万元，其中基本支出0万元，项目支出1900万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出3001.68万元，比上年决算数增加1341.19万元，增长80.77%。主要原因是疫情防控、安居工程、政府性基金专项债券资金、公共卫生项目及日常公用费用的增加。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.12万元，用于召开结核病防治会议，人数10人，内容结核病防痨、健康素养知识会议；开支培训费1.56万元，用于开展安全生产、基本公共卫生、新冠肺炎疫情防控、疾病控制等专业知识培训，培训人数115人。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额1821.94万元，其中：政府采购货物支出464.23万元、政府采购工程支出1237.91万元、政府采购服务支出119.80万元。授予中小企业合同金额584.03万元，占政府采购支出总额的32.06%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆16辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车16辆，其他用车主要是救护车和公务办公用车；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，均按照财政绩效部门要求已公开。

                第四部分

名词解释

（一） 财政拨款收入：是指各级财政当年安排拨付的资金。

（二）其他收入：是指部门取得的除"财政拨款"、"事业收入"、"事业单位经营收入"等以外的收入。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（四）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指上级部门在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）"三公"经费：是指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（八）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站卫健局（整体+项目）绩效自评表

365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站卫生健康局2020年度部门决算公开表.XLS