2020年度365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站园林绿化所部门决算

目录

第一部分XX单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

园林绿化所概况

一、部门职责

（一）提出辖区内城市绿化规划建议，按权限组织实施城市规划区建设用地规模内公共绿地、生产绿地、防护绿地、道路绿地和风景林地的建设，指导单位附属绿地、居住区绿地的建设，协助规划、住建、城管部门验收建设项目配套绿化。

（二）按权限负责辖区内主、次干道、背街小巷、社区行道树木和公共绿地的日常养护。

（三）负责背街小巷和社区内公共绿化及配套设施的改造工作。

（四）负责城市规划区建设用地规模内义务植树工作的指导和组织工作。

（五）负责普查和管理城市规划区建设用地规模内绿化资源及设施设备。

（六）负责向市园林局上报绿地占用和损绿、毁绿情况。

（七）承担本所技术工人的技能考核。

（八）承办人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。园林绿化所内设机构包括：办公室、财务人事股、绿化维护股和园林建设股。

（二）决算单位构成。2020年部门决算汇总公开单位为园林绿化所单位本级。

第二部分

部门决算表

                                  (公开表见附件)

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计676.39万元。与上年相比，增加72.68万元，增长12.04%，主要是因为5月份起绿化管护实行劳务外包模式，财政按全年承包价一次性拨款，导致收入增加；2020年度支出总计638.8万元。与上年相比，减少60.76万元，减少8.69%，主要是绿化管护实行劳务外包模式后，基本支出经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计676.39万元，其中：财政拨款收入566.8万元，占83.8%；上级补助收入89.75万元，占13.27%；事业收入19.84万元，占2.93%；无经营收入；无附属单位上缴收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计638.8万元，其中：基本支出496.87万元，占77.78%；项目支出141.93万元，占22.22%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计566.8万元，比上年相比，增加48.3万元，增长9.32%，主要是因为5月份起绿化管护实行劳务外包模式，财政是按全年承包价一次性拨款，导致收入增加；支出总计521.03万元，与上年相比，减少4.97万元,减少0.94%，主要是因为主要是绿化管护实行劳务外包模式后，基本支出经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出521.03万元，占本年支出合计的81.56%，与上年相比，与上年相比，减少4.97万元,减少0.94%，主要是因为主要是绿化管护实行劳务外包模式后，基本支出经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出521.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出91.79万元，占17.62%；城乡社区支出429.24万元，占82.38%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为521.03万元，支出决算数为521.03万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务（项）。

无年初预算，支出决算为91.79万元。为2020年绿化管护劳务外包政府采购项目。

2、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。

无年初预算，支出决算为10.69万元。为2020年创文经费项目。

3、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

无年初预算，支出决算为19.02万元。为上年结转的创卫经费项目。

4、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为285.79万元，支出决算为399.53万元，完成年初预算的100%。

决算数增加的原因是包含了2020年绿化专项经费100万元，而预算数中没有。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出399.53万元，其中：人员经费314.83万元，占基本支出的78.8%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位社保缴费、住房公积金、退休费；公用经费84.7万元，占基本支出的21.2%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、租赁费、专用燃料费、专用材料费、公务车辆运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为15.56万元，支出决算为15.56万元，完成预算的100%.其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为15.56万元，支出决算为15.56万元，完成预算的100%，与上年相比减少5.2万元，减少33.42%,减少的主要原因是2020年度8-12月份的车辆维修费未及时支付。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算15.56万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为15.56万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费15.56万元，主要是主要是绿化作业车辆维修费、车辆保险费支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为20辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出11.32万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加1.32万元，增长13.2%。主要原因是：实行绿化管护市场化前期工作的咨询费用增加和开展创文工作的印刷费超预算。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.1万元，用于参加市园林协会组织的行业交流会议，人数1人；无培训费开支；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额102.44万元，其中：政府采购货物支出10.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出91.79万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆20辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车19辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本年度我所严格按照年初预算使用资金，各项工作绩效显着，2020年度目标任务完成情况良好。辖区内公共绿地及行道树生长健壮，无明显杂草，植物修剪病虫害防治及时，肥水管理措施到位，各项养护符合规定技术标准；本年实际开展了绿化管护劳务外包和创文创卫专项工作。在日常管护更加精细化的基础上，绿化提质范围进一步扩大，工作更加深入社区和乡镇。为营造舒适人居环境和创建国家卫生城市发力。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：我所开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：我所从主管部门取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。主要是市执法局拨付的考核奖补资金。

四、用事业基金弥补收支差额：我所在当年收入不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：我所以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

六、年末结转和结余：我所本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金。

七、基本支出：是我所为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

八、项目支出：是我所为完成其特定的工作任务所发生的支出，即一事一议的工作。

九、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

十、公务用车运行维护费：反映我所生产车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告_897862020年度部门整体支出绩效评价报告

365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站园林绿化所2020年度部门决算公开表.XLS