2021年度

365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站园林绿化所部门决算

目录

第一部分365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站园林绿化所概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站园林绿化所概况

部门职责

（一）提出辖区内城市绿化规划建议，按权限组织实施城市规划区建设用地规模内公共绿地、生产绿地、防护绿地、道路绿地和风景林地的建设，指导单位附属绿地、居住区绿地的建设，协助规划、住建、城管部门验收建设项目配套绿化。

（二）按权限负责辖区内主、次干道、背街小巷、社区行道树木和公共绿地的日常养护。

（三）负责背街小巷和社区内公共绿化及配套设施的改造工作。

（四）负责城市规划区建设用地规模内义务植树工作的指导和组织工作。

（五）负责普查和管理城市规划区建设用地规模内绿化资源及设施设备。

（六）负责向市园林局上报绿地占用和损绿、毁绿情况。

（七）承担本所技术工人的技能考核。

（八）承办人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站园林绿化所内设机构包括：办公室、财务人事股、绿化维护股和园林建设股4个股室。

（二）决算单位构成。365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站园林绿化2021年部门决算汇总公开单位构成包括：365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站园林绿化单位本级

第二部分

部门决算表

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计826.06万元。与上年相比，增加66.02万元，增长7.99%，主要是因为绿化管护实行劳务外包模式，财政按全年承包价一次性拨款，导致收入增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计708.49万元，其中：财政拨款收入637.74万元，占90.01%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入70.75万元，占9.99%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计772.53万元，其中：基本支出490.41万元，占63.48%；项目支出282.12万元，占36.52%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计706.8万元，与上年相比，增加112.6万元,增长15.93%，主要是因为绿化管护实行劳务外包模式，财政按全年承包价一次性拨款，导致收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出706.80万元，占本年支出合计的91.49%，与上年相比，财政拨款支出增加185.77万元，增长35.65%，主要是因为2021年度所有绿地实行市场化管控记和劳务外包，往年由本单位请人管护，经费没有纳入项目支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出706.80万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出238万元，占33.67%；国防（类）支出10万元，占1.41%;卫生健康（类）支出0.75万元，占0.11%；节能环保（类）支出4.62万元，占0.65%;城乡社区支出（类）支出453.43万元，占64.15%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为324.81万元，支出决算数为706.80万元，完成年初预算的217.60%，其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：符合单位实际情况，年中预算调整。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为229.4万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：符合单位实际情况，年中预算调整。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）  一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.8万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：符合单位实际情况，年中预算调整。

4、国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：符合单位实际情况，年中预算调整。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.75万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：符合单位实际情况，年中预算调整。

6、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.62万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：符合单位实际情况，年中预算调整。

7、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为290.24万元，支出决算为418.86万元，完成年初预算的144.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年度所有绿地实行市场化管控记和劳务外包，往年由本单位请人管护，经费没有纳入项目支出。

8、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为34.57万元，支出决算为34.57万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出424.69万元，其中：人员经费320.55万元，占基本支出的75.48%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、伙食补助费、住房公积金；公用经费104.14万元，占基本支出的24。52%，主要包括办公费、印刷费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度"三公"经费财政拨款支出预算为31.67万元，支出决算为31.67万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比增加10万元，增长0%,没有增长的主要原因是无支出。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比增加10万元，增长0%,没有增长的主要原因是无支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比增加10万元，增长0%,没有增长的主要原因是无支出。

公务用车运行维护费支出预算为31.67万元，支出决算为31.67万元，完成预算的100%，与上年相比增加16.11万元，增长103.57%,增长的主要原因是2021年加入了车辆燃油费，往年没有包含该数据。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算31.67万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为31.67万元，其中：公务用车购置费0万元，无更新公务用车辆。公务用车运行维护费31.67万元，主要绿化作业车辆维修费、车辆保险费支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为20辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

   本单位无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出104.14万元，比上年决算数增加92.82 万元，增长819.96%。主要原因是：2021年度增加了新增绿地管护费。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额315.73万元，其中：政府采购货物支出61.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出254.34万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆20辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车19辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目7个，共涉及资金282.12万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021 年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对"中元节禁烧工作经费""劳务外包经费""市场化管护经费""目标绩效考核奖""武装部大院绿化费""专项摆花""城乡治理标准化建设"等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出282.12万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，将全市重点工作的目标、任务逐项分解落实到各责任单位，根据这7块项目经费，点对点进行落实进一步压实工作责任，形成了开展工作的强大合力。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

整体项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为282.12万元，执行数为282.12万元。项目绩效目标完成情况：一是2021年度我们加强对预算收支管理，建立健全内部管理制度，部门整体支出绩效明显；二是辖区内公共绿地及行道树生长健壮，无明显杂草，植物修剪病虫害防治及时，肥水管理措施到位，各项养护符合规定技术标准；本年实际开展了绿化管护劳务外包和创文创卫专项工作。在日常管护更加精细化的基础上，绿化提质范围进一步扩大，工作更加深入社区和乡镇。为营造舒适人居环境和创建国家卫生城市发力。发现的主要问题及原因：虽然2021年度部门预算情况执行较好，但仍存在预算编制不够完善，绩效管理工作有待加强等问题。。下一步改进措施：在今后的工作中,我所将严格按照新《预算法》的要求，加强预算编制的科学性、合理性,让预算编制更贴合实际，使项目预算与工作结合更加紧密。严格按照批复预算执行，并按照项目开展进度有计划申请资金及时支付。加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作,用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用效益。

整理项目绩效自评综述：2021年度目标任务完成情况良好。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

本单位暂无。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：我所开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：我所从主管部门取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。主要是市执法局拨付的考核奖补资金。

四、用事业基金弥补收支差额：我所在当年收入不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：我所以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

六、年末结转和结余：我所本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金。

七、基本支出：是我所为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

八、项目支出：是我所为完成其特定的工作任务所发生的支出，即一事一议的工作。

九、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

十、公务用车运行维护费：反映我所生产车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

第五部分

附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告_693922021年度部门整体支出绩效评价报告

365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站园林绿化所2021年度部门决算公开表.XLS

2021年度部门整体支出绩效评价报告见附件