2020年度衡阳市365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站杨柳汽车销售                  街区管理委员会部门决算

目 录

第一部分衡阳市365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站杨柳汽车销售街区管理委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

衡阳市365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站杨柳汽车销售街区管理委员会概况

一、部门职责

（一）、负责杨柳汽车销售街区相关经济数据收集、统计、上报等综合工作，负责纠纷矛盾协调工作，协调劳动用工仲裁，负责维稳、人口与计划生育、治安管理等工作，负责承担党团、工会、妇联建立管理等工作，负责解决企业运行中有关问题，负责协调有关职能部门对街区企业的管理。

（二）、负责组织实施招商引资相关工作，协助业主办理相关审批手续，负责对外联络宣传、推广，负责街区公共设施维护管理、物业管理、公共广告服务管理，负责组织实施街区文化展览、展示，举办汽车文化广场和承办各类展销会，策划实施大型车展活动。推进汽车销售企业售后服务与诚信经营体系建设。

(三)、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站杨柳汽车销售街区管委会内设机构包括：办公室、招商项目部、社会工作部、资产管理部、推广策划部。

（二）决算单位构成。2020年部门决算汇总公开单位构成包括：365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站杨柳汽车销售街区管理委员会本级。

                第二部分

部门决算表

(公开表见附件)

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度总收入为104.13万元，与上年相比，增加18.99万元，增长22%；总支出为105.39万元，与上年相比，增加15.13万元，增长17%，主要是因为2020年举办蒸湘万达车展活动。

二、收入决算情况说明

本年收入合计104.13万元，其中：财政拨款收入104.13万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计105.39万元，其中：基本支出105.39万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2020年度财政拨款收入总计104.13万元、与上年相比，增加18.99万元，增长22%；2020年度财政拨款支出总计为105.39万元，与上年相比，增加15.13万元，增长17%，主要是因为2020年举办蒸湘万达车展活动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出105.39万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加15.13万元，增长17%，主要是因为2020年举办蒸湘万达车展活动。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出105.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出104.59万元，占99%；商业服务业类等支出0.8万元，占1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为105.36万元，支出决算数为105.39万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为4.97万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：举办车展活动。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为5.3万元，支出决算为5.3万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：举办车展活动。

3、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。

年初预算为0.16万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：举办车展活动。

4、一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

年初预算为67.44万元，支出决算为67.44万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：举办车展活动。

5、一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：举办车展活动。

6、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算为13.34万元，支出决算为13.34万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：举办车展活动。

7、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：举办车展活动。

8、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为2.35万元，支出决算为2.35万元，完成年初预算的100%，。

9、商业服务业（类）商业流通事务（款）  其他商业流通事务支出（项）。

年初预算为0.8万元，支出决算为0.8万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出105.39万元，其中：人员经费81.42万元，占基本支出的77%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费23.97万元，占基本支出的23%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是0，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是0。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是0，与上年相比减少0.14万元，减少100%,减少（增长）的主要原因是本年无公务接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是0;，与上年相比减少3.54万元，减少100%,减少（增长）的主要原因是单位无公车。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，0（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是0;支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2020年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出23.97万元，比上年决算数增加8.47万元，增长55%。主要原因是：2020举办蒸湘万达车展活动。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，没有用于召开会议，人数0人，内容为0；开支培训费0万元，没有培训，人数0人，内容为0；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是0。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本单位认真贯彻落实财政部预算绩效管理工作，不断地完善预算绩效管理制度，明确预算绩效管理目标，重点任务.工作责任.保障措，进一步推动财政支出绩效评价工作制度规范化各项指标较为理想。

                 第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、"三公"经费：纳入财政预决算管理的"三公"经费，是指旅游外侨民宗局用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告_704502020年度部门整体支出绩效评价报告

365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站杨柳汽车销售街区管理委员会2020年度部门决算公开表.XLS