2021年度

365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站杨柳汽车销售街区管理委员会部门决算

目录

第一部分365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站杨柳汽车销售街区管理委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站杨柳汽车销售街区管理委员会单位概况

部门职责

（一）负责杨柳汽车销售街区相关经济数据收集、统计、上报等综合工作，负责纠纷矛盾协调工作，协调劳动用工仲裁，负责维稳、人口与计划生育、治安管理等工作，负责承担党团、工会、妇联建立管理等工作，负责解决企业运行中有关问题，负责协调有关职能部门对街区企业的管理。

（二）负责组织实施招商引资相关工作，协助业主办理相关审批手续，负责对外联络宣传、推广，负责街区公共设施维护管理、物业管理、公共广告服务管理，负责组织实施街区文化展览、展示，举办汽车文化广场和承办各类展销会，策划实施大型车展活动。推进汽车销售企业售后服务与诚信经营体系建设。

（三）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站杨柳汽车销售街区管理委员会内设5个内设机构。单位内设机构包括：办公室、招商项目部、社会工作部、资产管理部、推广策划部

（二）决算单位构成。365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站杨柳汽车销售街区管理委员会单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站杨柳汽车销售街区管理委员会单位本级以及（二级机构未进行财务独立核算）

第二部分

部门决算表

（相关表格见附件）

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1298.55万元。与上年相比，减少8.78万元，减少0.68%，主要是因为基本持平。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计96.61万元，其中：财政拨款收入96.61万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1298.55万元，其中：基本支出1298.55万元，占100.00%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2021年度财政拨款收、支总计1298.55万元，与上年相比，减少8.78万元,减少0.68%，主要是因为基本持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1298.55万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少8.78万元，减少0.68%，主要是因为基本持平。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1298.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1288.83万元，占99.25%；科学技术支出（类）支出4.58万元，占0.35%;卫生健康支出（类）支出5.15万元，占0.40%

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1298.55万元，支出决算数为1298.55万元，完成年初预算的100.00%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：持平

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为1204.00万元，支出决算为1204.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：持平。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

年初预算为67.43万元，支出决算为67.43万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：持平。

4、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为15.25万元，支出决算为15.25万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：持平。

5、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：持平。

6、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0.65万元，支出决算为0.65万元，完成年初预算的/%，决算数大于年初预算数的主要原因是：持平。

7、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。

年初预算为4.58万元，支出决算为4.58万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：持平。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算5.15万元，支出决算为5.15万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1298.55万元，其中：人员经费86.5万元，占基本支出的6.66%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费1212.05万元，占基本支出的93.34%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、委托业务费

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度"三公"经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是没有支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是没有支出。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是没有支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是没有支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是没有支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是没有支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是没有支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是没有支出。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,没有支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是无发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级及二级机构更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是无支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出1212.05万元，比上年决算数增加1188.08 万元，增幅超过100%。主要原因是：本单位为产业街区，有相关产业项目活动。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元，用于召开/会议，人数0人，没有内容；开支培训费0万元，没有开展活动，人数0人，内容为无；没有举办活动，开支0万元，主要是没有举办活动。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是没有车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021 年度等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，没有相关情况。

组织对0个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，没有相关情况。

（2）部门决算中项目绩效自评结果（无相关绩效自评项目）。

无项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是无；二是无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

无项目绩效自评综述：无。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

2021年365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站杨柳汽车销售街区管理委员会无绩效评估项目，暂无2021年度部门整体支出绩效评价报告。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、"三公"经费：纳入财政预决算管理的"三公"经费，是指旅游外侨民宗局用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站杨柳汽车销售街区管理委员会2021年度部门决算公开表.XLS

2021年365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站杨柳汽车销售街区管理委员会无绩效评估项目，暂无2021年度部门整体支出绩效评价报告。