2021年度

365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站雨母山景区管理处部门决算

目录

第一部分365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站雨母山景区管理处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站雨母山景区管理处概况

部门职责

1.贯彻执行国家在关风景名用胜区的法律、法规与方针、政策。贯彻执行上级党委、政府的决策、决议和规定。做好《风景名胜区条例》、《湖南省风景名胜区条例》等有关法律、法规的宣传教育工作。

2.协调配合将雨母风景名胜区的保护和利用工和纳入国民经济和社会发展规划。负责雨母风景名胜区监督管理工作。负责雨母风景名胜区的保护、利用和统一管理工作。

3.协调相关部门依据国民经济和社会发展规划制定雨母风景名胜区规划，并与城镇体系规划、土地利用总体规划、风景名胜区内的镇、乡、村庄规划相衔接，协调相关部门向社会公布雨母风景名胜区规划。负责按照批准的雨母风景区规划范围设立界桩、界碑。

4.负责根据雨母风景名胜域名的特点，保持非物质文化遗产，宣传历史文化和自然科学知识，会同区政府有关部门和雨母山镇人民政府对雨母风景名胜区内的古建筑、古园林、古墓葬、摩崖石刻、历史文化街区、遗迹、古树名木、野生动植物、特殊地质地貌等重要景观资源进行调查、鉴定、登记、监测，并采取建立档案、设置标志、限制游客流量等保护措施。负责制定档案管理制度，建立健全雨母风景名胜区纸质档案和电子图文档案系统，及时收集整理雨母风景名胜区各类文件和资料，集中统一保管，确保档案安全完整。

5.负责审核和监督雨母风景名胜区建设活动，依法办理审核手续。协调配合城乡规划、文物、住房和城乡建设主管部门做好建设项目的建设工程质量安全监督管理和竣工验收备案等工作。负责审核雨母风景名胜区内商业广告、大型活动、改变水资源环境以及其他影响生态和景观的有关事宜，并依照有关法律、法规的规定报在关部门批准，对雨母风景名胜区内林相改造、抚育更新等原因采伐林木提出意见，审核采集物种标本、野生药材和其他林副产品的有关事宜，并依法办理有关审批手续。

6.负责落实保护措施和管理责任，加强雨母风景名胜区内环境卫生管理，妥善处理生活污水、垃圾，改善环境卫生条件。组织协调有关部门做好植树绿化、封山育林、护林防火和防治病虫害等工作，防治各种自然灾害，保护良好的生态环境。负责按照规划，合理利用风景名胜资源，改善交通、服务设施和游览条件，完善规范各类标牌、标识；按照规划确定的游览接待容量开展游览活动。负责加强安全设施的建设和维护，完善安全警示标志，配备安全保障人员，保障游客安全。

7.负责出售雨母风景名胜区的门票，按照有关规定对老年人、现役军人、残疾人、在校学生等实行门票优惠。负责依照有关法律、法规和雨母风景名胜区规划，采用招标等公平竞争的方式确定风景区的交通、服务等项目的经营者。承办收取经营者应缴风景名胜有偿使用费。承办因设立、修改景区对土地、森林等自然资源和房屋等财产所有权人、使用权人造成损失的补偿。

8.负责每年向政府住房和城乡建设主管部门报送动态监督管理信息和风景名胜区规划实施情况，以及水体、动植物、地质地貌等自然景观和园林建筑、宗教场所、文物古迹等人文景观的保护情况。

9.负责强化景区管理处的日常管理，负责对违反《风景名胜区条例》《湖南省风景名胜区条例》的有关单位和人员依法实施强制处罚。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站雨母山景区管理处单位内设机构包括：1.办公室（加挂财务股、政工股牌子）负责机关的日常管理及各项综合协调；负责有关文件、材料的起草和重要会议的筹备、组织；负责机要保密、信息收集与反馈、对外宣传与联络、信访、督查、调研、档案管理、收发及接待等工作；负责信息化建设、管理工作；负责公共关系、财务开支、统计、后勤管理等日常事务工作；负责组织、纪检监察、编制、人事、劳动保障、工资、福利、离退休等工作；负责团委、妇联、综治、安全生产等工作。

2.规划建设股负责风景名胜区规划申报修改协调工作；负责风景名胜区内的土地、森林、滩涂、水流等自然资源和建（构）物等财产的所有权人、使用权人信息管理；负责风景名胜区内的古迹、古树名木、野生动植物、地质地貌等重要景观资源协调管理；负责建设活动、建设单位的审批管理监督；负责居民住宅信息管理；负责任何组织和个人查阅风景名胜区规划的街接；负责风景名胜区范围界桩、界碑、标志、标识的设立；负责安全设施的建设和维护。承办景区内财产所有权人、使用权人损失补偿。

3.保护管理股协调有关部门做好植树绿化、封山育林、护林防火和防治病虫害工作；负责风景区内禁止的活动的管理；负责商业广告、大型活动、其他影响生态和景观的活动审批；负责物种标本、野生药材和其他林副产品采集的管理；负责宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及他与风景资源保护无关的建筑物管理；负责特许经营、门票和资源有偿使用费管理。

（二）决算单位构成。365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站雨母山景区管理处单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站雨母山景区管理处单位本级以及

第二部分

部门决算表

（相关表格见附件）

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计113.18万元。与上年相比，增加48.59万元，增长75.23%，主要是因为景区维护费用和人员经费增加，符合本单位实际情况。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计97.59万元，其中：财政拨款收入97.59万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计113.18万元，其中：基本支出92.24万元，占81.50%；项目支出20.94万元，占18.50%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2021年度财政拨款收、支总计113.18万元，与上年相比，增加48.59万元,增长75.23%，主要是因为景区维护费用和人员经费增加，符合本单位实际情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出113.18万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加60万元，增长112.82%，主要是因为景区维护费用和人员经费增加，符合本单位实际情况。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出113.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出85.94万元，占75.94%；文化旅游体育与传媒（类）支出20.94万元，占18.50%;卫生健康（类）支出2.64万元，占2.33%;农林水（类）支出3.66万元，占3.23%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为67.85万元，支出决算数为113.18万元，完成年初预算的166.81%，其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为49.25万元，支出决算为53.89万元，完成年初预算的109.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）。年初预算为3.6万元，支出决算为29.86万元，完成年初预算的829.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：景区维护事项费用增加。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）   一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.19万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：景区维护事项费用增加。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算为15万元，支出决算为20.94万元，完成年初预算的139.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加预算用于景区维护。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.50万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加预算用于相关事项。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加预算用于相关事项。

7、农林水支出（类）农业农村（款） 农村道路建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.66万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加预算用于相关事项。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出92.24万元，其中：人员经费71.62万元，占基本支出的77.65%,主要包括基本工资21.56万元、津贴补贴9.36万元、伙食补助费0.49万元、绩效工资11.15万元、养老及医疗保险15.71万元、住房公积金11.91万元、对个人的生活补助0.46万元、对个人的奖励0.15万元、其他工资福利支出0.83万元；公用经费20.62万元，占基本支出的22.35%，主要包括办公费7.84万元、差旅费0.23万元、劳务费1.25万元、工会经费2.57万元、其他商品和服务支出0.37万元、办公设备购置8.36万元。

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度"三公"经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无支出，与上年相比增加（减少）0万元，增加（减少）0%,增加（减少）的主要原因是无支出。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无支出，与上年相比增加（减少）0万元，增加（减少）0%,增加（减少）的主要原因是无支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无支出，与上年相比增加（减少）0万元，增加（减少）0%,增加（减少）的主要原因是无支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无支出，与上年相比增加（减少）0万元，增加（减少）0%,增加（减少）的主要原因是无支出。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,没有开支。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是没有发生接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级及二级机构更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是0支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：（无政府性基金收支也需要说明本单位无政府性基金收支）

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出20.62万元，比上年决算数增加19.36万元，增长1536.51%。主要原因是：疫情防控、景区维护工作等导致相关公用经费增加。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人，内容为0；开支培训费0万元，没有用于开展培训，人数0人，内容为无；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是没有支出。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021 年度等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对等0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，暂无。

组织对等0个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，暂无

（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

暂无项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是暂无；二是暂无。发现的主要问题及原因：一是暂无；二是暂无。下一步改进措施：一是暂无；二是暂无。

项目绩效自评综述：暂无。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

暂无

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、"三公"经费：纳入财政预决算管理的"三公"经费，是指旅游外侨民宗局用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

衡阳市365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站雨母山景区管理处2021年度部门决算公开表.XLS

暂无2021年度部门整体支出绩效评价报告