第一部分：部门预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算收支情况
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）部门预算政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）绩效目标设置情况
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格（附表）
一、部门收支总表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出明细表（按部门预算经济分类）
七、一般公共预算基本支出明细表（按政府预算经济分类）
八、专户预算支出表
九、三公经费预算表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、经费拨款预算表（部门预算经济分类）
十二、经费拨款预算表（政府预算经济分类）
十三、整体支出绩效目标表
十四、项目支出绩效目标表
十五、政府采购预算表
一、部门基本概况
1、职能职责
（一）贯彻落实中央、省、市、区关于重点建设项目工作的法律法规和方针政策，协助拟订相关服务措施，并组织实施。
（二）参与评估、论证重点建设项目可行性研究报告和审查初步设计方案，参与项目的建设规划、选址，为区政府下达重点建设项目计划及其责任目标提出建议性意见。
（三）承办重点建设项目的申报受理、调研、核实，协助区政府筛选重点建设项目并对接区发展和改革局编制纳入全区国民经济和社会发展规划计划，承办全区重点工程建设项目库的事务性工作，提出区重点项目名单建议，向市发改委、市重点项目建设事务中心申报国家和省市重点工程项目。根据项目建设需要，及时向区委、区政府提出单项重点工程项目组织领导机构或者项目法人的建议。
（四）承担重点项目建设项目衔接、进度调度、综合协调等有关事务性工作，牵头建立重点建设项目联席会议制度，分析和研究解决重点建设项目遇到的困难和问题，推动省重点建设项目顺利实施。
（五）协助各项目业主制定项目建设工作实施方案、征地拆迁补偿方案、安置实施方案，会同区住房保障服务中心、各工程项目指挥部等单位与市对口部门衔接。
（六）会同镇（街道）、自然资源部门对重点工程项目实施调查测算、分类汇总，衔接征地拆迁评审等工作。
（七）对重点工程项目资金进行分类，提出资金使用初审意见，报区政府审定。
（八）协助业主申报项目用地；协助税务部门依法征收税收工作；指导、协助重点工程项目业主向市级主管部门申报各项优惠和扶持政策。
（九）承担重点项目建设成效及作用评价工作；负责重点项目建设数据统计和信息采集工作；牵头组织并协同有关部门对重点工程项目的建设工期、招标投标、工程质量、工程进度、安全文明生产和资金使用情况进行监督检查；对重点项目完成情况提出奖惩建议；对参建单位实行业绩记录；指导督促项目建设单位加强建设项目档案全过程监管，建立健全重点建设项目档案，保证档案的完整性和真实性。
（十）牵头各镇（街道）和有关部门处理重点工程项目的遗留问题。
（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。
2、机构设置
区重点建设项目事务中心下设综合股、征拆事务股、业务股、财务股。
二、部门预算单位构成
纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1、无
三、部门收支总体情况
2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关及所属单位基本运行的经费，也包括归口管理使用的专项经费。 本单位2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税拨款安排的支出，所以公开的附件表为空。
（一）收入预算：2021年年初预算数（142.34）万元，其中，一般公共预算拨款（142.34）万元，收入较去年增加 13.44万元，主要是人员经费增加13.04万元（因人员工资、相关保险增加），公用经费增加0.4万元。
（二）支出预算：2021年年初预算数（142.34）万元，其中，一般公共服务支出（142.34）万元收入较去年增加 13.44万元，主要是人员经费增加13.04万元（因人员工资、相关保险增加），公用经费增加0.4万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入（142.34）万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为（122.34）万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为（20）万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费支出等。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2021年本部门的机关运行经费当年一般公共预算拨款(4)万元，较去年增加（1.2）万元，主要是因为在职人员增加了（2）人.
2、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为（0）万元，其中，公务接待费（0）万元，公务用车购置及运行费（0）万元（其中公务用车运行费（0）万元），因公出国（境）费（0）万元。与2020年部门预算三公经费安排持平。
3、政府采购情况
2021年本单位政府采购预算总额(0)万元，其中政府采购货物预算(0)万元、政府采购服务预算(0)万元。
4、国有资产占有情况
截止2020年12月31日，我单位共有车辆0辆。
5、重点项目预算绩效目标说明：本单位纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为（142.34）万元。实行绩效目标管理的项目有1个，涉及财政拨款预算20万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件：
1.部门收支总表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表
5.一般公共预算支出情况表
6.一般公共预算基本支出明细表（按部门预算经济分类）
7.一般公共预算基本支出明细表（按政府预算经济分类）
8.专户预算支出表
9.三公经费预算表
10.政府性基金预算支出情况表
11.经费拨款预算表（部门预算经济分类）
12.经费拨款预算表（政府预算经济分类）
13.整体支出绩效目标表
14.项目支出绩效目标表
15.政府采购预算表
附件下载：
2021年部门预算公开套表(365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站重点办)
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