2021年度

365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站重点建设项目事务中心部门决算

目录

第一部分365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站重点建设项目事务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站重点建设项目事务中心概况

部门职责

（一）贯彻落实中央、省、市、区关于工程项目征地拆迁安置工作的法律法规和方针政策,制定相关服务措施并组织实施。

（二）承担工程项目征地拆迁安置工作的衔接、进度调度、综合协调等有关事务性工作,牵头组织相关部门和镇(街道)分析、研究和解决工程项目征地拆迁安置工作中遇到的困难和问题,推动征地拆迁安置工作顺利实施。

（三）牵头组织相关部门对工程项目现场实施摸底调查、测量测算、分类汇总,负责征地拆迁安置评审等工作。

（四）负责与投资业主及有关部门签订征地拆迁安置等相关协议;负责征地拆迁安置资金的筹集、管理、评审、分配、拨付等工作,对征地拆迁安置资金进行分类,提出资金使用初审意见,报区政府审定。

（五）组织区项目协调服务领导小组及镇(街道)制定项目征地拆迁补偿方案、安置实施方案;协助项目业主及有关部门办理项目国土、规划、建设等相关手续。

（六）负责安置信息的核定，牵头选定安置房建设地址，开展安置房分配工作，负责安置过渡费发放工作；协助拟定安置房建设计划，完善安置房手续办理；建立健全征地拆迁安置数据信息库，完善信息档案，保证征地拆迁安置档案的完整性和真实性。

（七）承担项目征地拆迁安置工作评价考核工作，对项目征地拆迁安置完成情况进行督查和工作考核，并提出年度奖惩方案。

（八）协助各镇（街道）和有关部门处理项目征地拆迁安置工作中的遗留问题。

（九）协助税务部门依法征收税收工作；指导、协助项目业主向市、区相关部门申报各项优惠和扶持政策。

（十）完成区委、区政府交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站重点建设项目事务中心单位内设机构包括：征拆股，财务股，综合股，安置股，业务股

（二）决算单位构成。365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站重点建设项目事务中心单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站重点建设项目事务中心单位本级以及下设股室。

第二部分

部门决算表

（相关表格见附件）

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计5893.73万元。与上年相比，增加4958.28万元，增长530%，主要是因为人员增加，经费收入、支出增加

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计5196.73万元，其中：财政拨款收入5144.97万元，占99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入51.77万元，占1%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计5888.07万元，其中：基本支出174.07万元，占9.05%；项目支出5714万元，占90.95%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2021年度财政拨款收、支总计5841.97万元，与上年相比，增加4958.28万元,增长619.26%，主要是因为人员增加，经费收入、支出增加

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出5841.97万元，占本年支出合计的99.22%，与上年相比，财政拨款支出增长5738.29万元，增长5534.62%，主要是因为人员增加，经费收入、支出增加

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出5841.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出147.7万元，占2.528%；科学技术（类）支出694万元，占11.88%;卫生健康（类）支出0.27万元，占0.004%;城乡社区（类）支出2500万元，占42.794%;住房保障支出（类）支出2500万元，占42.794%;

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为142.34万元，支出决算数为5841.97万元，完成年初预算的4104.24 %，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）  行政运行（项）。

年初预算为122.34万元，支出决算为120.7万元，完成年初预算的98.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少了项目支出

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）  一般行政管理事务（项）。

年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：支出执行到位。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）  一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为4万元，超过年初预算的100%，决算数决算数大于年初预算数的主要原因：年中预算追加。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）  其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，超过年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因：年中预算追加。

5、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为694万元，超过年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因：年中预算追加。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为694万元，完成年初预算的100%，超过年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因：年中预算追加。

7、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2500万元，超过年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因：年中预算追加。

8、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2500万元，超过年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因：年中预算追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出127.97万元，其中：人员经费116.7万元，占基本支出的91.19%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资，  机关事业单位基本养老保险缴费，职工基本医疗保险缴费，  其他社会保障缴费，住房公积金， 医疗费补助，奖励金；公用经费11.27万元，占基本支出的8.81%，主要包括办公费、印刷费、其他商品服务支出

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度"三公"经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无支出。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无支出。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,没有开支。    

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是没有发生接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级及二级机构更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是没有支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：2021年本单位无政府性基金收支

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出11.27万元，比上年决算数减少2.53万元，降低18.33%。主要原因是：其他商品服务支出减少，办公设备采购减少。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元，没有召开会议，人数0人，内容为没有支出；开支培训费0万元，没有开展活动，人数0人，内容为没有支出；没有举办活动，开支0万元，主要是没有支出。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度 等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021 年度等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对等0 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0 万元，政府性基金预算支出0 万元，国有资本经营预算支出0 万元。从评价情况来看，暂无。

组织对等0 个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0 万元，政府性基金预算支出0 万元。从评价情况来看，暂无。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

暂无项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0 分。项目全年预算数为0 万元，执行数为0 万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是0；二是0。发现的主要问题及原因：一是暂无；二是暂无。下一步改进措施：一是暂无；二是暂无。

暂无项目绩效自评综述。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

暂无

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、"三公"经费：纳入财政预决算管理的"三公"经费，是指旅游外侨民宗局用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站重点建设项目事务中心2021年度部门决算公开表.XLS

2021年度部门整体支出绩效评价报告

暂无