目 录
第一部分：部门预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算收支情况
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）部门预算政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）绩效目标设置情况
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格（附表）
一、部门收支总表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出明细表（按部门预算经济分类）
七、一般公共预算基本支出明细表（按政府预算经济分类）
八、专户预算支出表
九、三公经费预算表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、经费拨款预算表（部门预算经济分类）
十二、经费拨款预算表（政府预算经济分类）
十三、整体支出绩效目标表
十四、项目支出绩效目标表
十五、政府采购预算表
一、部门基本概况
1、职能职责
1．贯彻国家有关住房保障和救助的法律、法规和政策，牵头拟订报批全区住房保障和救助规划计划、深化住房制度改革和住房保障措施并承办实施，配合有关部门做好保障性住房资金的争取、安排和资金管理。
2．承担城乡住房保障和救助服务职能。承办全区城乡住房保障和救助的受理、审核、分配后续管理、档案管理、监督管理的事务性、服务性工作；指导街道办事处、镇人民政府的保障性住房申请受理、审查、公示、和档案管理等工作。
3．组织实施保障性安居工程（包括公共租赁住房、经济适用房、限价商品住房、棚户区改造、农村危房改造）工作。提出全区保障性安居工程项目；拟订报批全区保障性安居工程年度计划、资金计划和实施方案；组织保障性安居工程项目的房屋征收补偿安置、前期工作、项目建设及信访维稳工作；组织做好保障性安居工程项目的信息报送和档案管理工作；完成市棚改领导工作小组下达的各项任务。
4．会同区发展和改革居、区财政局、区重点建设项目事务中心、区金融事务中心、区城市建设投资管理有限公司等部门单位研究保障性安居工程投资融资措施并提出本单位意见。
5．承办区委、区人民政府交办的其它事项。
2、机构设置
区住房保障服务中心下设办公室、住房保障服务股、棚户区改造事务股、安居工程事务股、法务股。
二、部门预算单位构成
纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1、无
三、部门收支总体情况
2021 年部门预算即本单位本级预算。本单位2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件八、九 、十 表均为空。 收入包括经费拨款；支出包括保障本单位基本运行的经费，也包括公共住房分配及棚户区改造等项目经费。
（一）收入预算：2021年年初预算数148.94万元，其中，一般公共预算拨款（128.94万元。收入较去年增加14.53万元，主要是人员经费增加8.73万元（因人员工资、相关保险增加），公用经费增加0.8万元，专项经费增加5万元。
（二）支出预算：2021年年初预算数148.94万元，其中，一般公共服务支出128.94万元。支出较去年增加14.53万元，主要是人员经费增加8.73万元（因人员工资、相关保险增加），公用经费增加0.8万元，专项经费增加5万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入148.94万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为128.94万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为20万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费支出等。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2021年本部门的机关运行经费当年一般公共预算拨款(3.6)万元，较去年增加（0.8）万元，主要是因为在职人员增加了（2）人.
2、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。与2020年部门预算三公经费安排持平。
3、政府采购情况
2021年本单位政府采购预算总额0万元，其中政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元。
4、国有资产占有情况
截至2020年12月31日，本单位共有一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种转业技术用车0辆；单位价值5万元以上的通用设备0台（套），单位价值5万元以上的专用设备0台（套）
2021年部门预算安排购置车辆0台。购置单位价值5万元以上的通用设备0台（套），单位价值5万元以上的专用设备0台（套）。
5、重点项目预算绩效目标说明.
本单位纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为148.94万元。实行绩效目标管理的项目有1个，涉及财政拨款预算20万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件：
1.部门收支总表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表
5.一般公共预算支出情况表
6.一般公共预算基本支出明细表（按部门预算经济分类）
7.一般公共预算基本支出明细表（按政府预算经济分类）
8.专户预算支出表
9.三公经费预算表
10.政府性基金预算支出情况表
11.经费拨款预算表（部门预算经济分类）
12.经费拨款预算表（政府预算经济分类）
13.整体支出绩效目标表
14.项目支出绩效目标表
15.政府采购预算表
附件下载：
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