2021年度

蒸湘区住房保障服务中心部门决算

目录

第一部分蒸湘区住房保障服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

蒸湘区住房保障服务中心概况

部门职责

（一）承担城乡社区住房保障和救助服务职能

（二）组织实施保障性安居工程工作

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。蒸湘区住房保障服务中心单位内设机构包括：

1.办公室

2.住房保障服务股

3.棚户区改造事务股

4.安居工程事务股

5.法务股

（二）决算单位构成。蒸湘区住房保障服务中心单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：蒸湘区住房保障服务中心单位本级以及下设股室。

第二部分

部门决算表

（相关表格见附件）

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计556.98万元。与上年相比，减少1788.58万元，减少321.12%，主要是因为棚改项目减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计180.32万元，其中：财政拨款收入162.05万元，占89.87%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入18.27万元，占10.13%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计556.98万元，其中：基本支出161.09万元，占28.92%；项目支出395.88万元，占71.08%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计538.71万元，与上年相比，减少1806.85万元,减少335.4%，主要是因为棚改项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出538.71万元，占本年支出合计的96.72%，与上年相比，财政拨款支出减少1447.29万元，减少268.66%，主要是因为棚改项目减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出538.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出13.82万元，占2.57%；卫生健康支出0.27万元，占0.05%;城乡社区支出156.67万元，占29.08%；住房保障支出367.96万元，占68.3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为538.71万元，支出决算数为538.71万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为5.7万元，支出决算为5.7万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：支出执行到位，科学支出。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为8.12万元，支出决算为8.12万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：支出执行到位，科学支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

年初预算为0.27万元，支出决算为0.27万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：支出执行到位，科学支出。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为122.11万元，支出决算为122.11万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：支出执行到位，科学支出。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为19.81万元，支出决算为19.81万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：支出执行到位，科学支出。

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）

年初预算为11.75万元，支出决算为11.75万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：支出执行到位，科学支出。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：支出执行到位，科学支出。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）

年初预算为364.96万元，支出决算为364.96万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：支出执行到位，科学支出。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）

年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：支出执行到位，科学支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出142.83万元，其中：人员经费112.93万元，占基本支出的79%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、住房公积金，养老保险、医疗保险、职业年金等；公用经费29.9万元，占基本支出的21%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度"三公"经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是没有支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是没有支出。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是没有支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是没有支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是没有支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是没有支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是没有支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是没有支出。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,没有支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是无发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级及二级机构更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是无支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余XXXX万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：无政府性基金预算收入支出。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出29.9万元，比上年决算数增加23.2万元，增长77.6%。主要原因是：公租房分配经费增加。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人，内容为无；开支培训费0万元，没有用于开展培训，人数0人，内容为无；没有举办活动，开支0万元，主要是无。无活动。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0 个，共涉及资金0 万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021 年度等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对等0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0 万元，政府性基金预算支出0 万元，国有资本经营预算支出0 万元。从评价情况来看，无。

组织对无等0个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0 万元。从评价情况来看，无。

（2）部门决算中项目绩效自评结果无。

无项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为无分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是无；二是无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

无 项目绩效自评综述：无。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

见报告附件

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

"三公"经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，"三公"经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电

取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站住房保障服务中心2021年部门整体支出绩效评价报告

365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站住房服务保障服务中心2021年度部门决算公开表.XLS

2021年部门整体支出绩效评价报告见附件