2021年度

365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站住房和城乡建设局

部门决算

目录

第一部分365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站住房和城乡建设局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站住房和城乡建设局

单位概况

部门职责

（1）承担保障城镇低收入家庭住房的责任，拟订本区城镇保障性住房计划和旧城区改建计划，并组织实施；会同有关部门做好保障性住房资金争取、安排和资金监督，负责保障性住房住房的管理；组织实施城市棚户区和国有工矿棚户区改造工作。

（2）推进危房改造，指导城乡人居生态环境的改善工作。

（3）在市人民政府和上级住房城乡建设部部门的规定权限范围内实施工程建设市场监管和房屋建筑、市政工程、相关公用事业质量、安全监管，指导监督工程造价计价和房屋建筑、市政工程招投标管理，推进建筑节能和城镇减排。

（4）依照市人民政府的规定，在权限范围内监管城市道路、桥梁、城市照明、供水、节水、排水、污水处理、燃气等设施设备市政公用事业建设、运营、安全，负责市政设施建设和主次干道人行道板维护工作，负责职责范围内的安全生产监管工作。

（5）在市人民政府和上级住房城乡建设部部门的规定权限范围内监管房地产市场；组织实施区内国有土地上房屋征收与补偿工作；指导物业服务。

（6）物业管理职能，中低收入家庭、新就业无房职工家庭和外来务工人员家庭的资格审核及证件发放职能。

（7）根据区委、区政府安排，积极推进全面深化改革工作。

（8）承办区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。单位内设机构包括：办公室、城乡建设股、住房保障和工程管理股、防空管理股、综合执法股。

（二）决算单位构成。365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站住房和城乡建设局单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站住房和城乡建设局单位本级以及局属事业单位决算，共1个。

第二部分

部门决算表

（相关表格见附件）

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计16294.28万元。与上年相比，减少14319.29万元，减少47%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、其他收入均大幅度减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计12584.14万元，其中：财政拨款收入12374.33万元，占98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入209.81万元，占2%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计16049.09万元，其中：基本支出401.51万元，占3%；项目支出15647.59万元，占97%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2021年度财政拨款收、支总计15873.58万元，与上年相比，减少12709.56万元,减少44%，主要是因为一般公共预算财政拨款收、支大幅度减少，政府性基金预算财政拨款收、支大幅度减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出6873.58万元，占本年支出合计的43%，与上年相比，财政拨款支出减少18026.66万元，减少72%，主要是因为基本支出与上年相比，减少153.17万元，减少28%；项目支出与上年相比，减少3623.49万元，减少36%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出6873.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出95.79万元，占1%；国防（类）支出12万元，占0.2%；社会保障和就业（类）支出430万元，占6%；卫生健康（类）支出0.69万元；节能环保（类）支出100.57万元，占1%；城乡社区（类）支出497.1万元，占7%；自然资源海洋气象等（类）支出6.52万元；住房保障（类）支出5730.91万元，占83.4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为426.20万元，支出决算数为6873.58万元，完成年初预算的1613%，其中：

1、一般公共服务支出 - 政协事务 - 行政运行。

年初预算为00万元，支出决算为1.06万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：行政运行经费增加

2、一般公共服务支出 - 政府办公厅（室）及相关机构事务 - 一般行政管理事务。

年初预算为00万元，支出决算为17.94万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员运行经费增加

一般公共服务支出 - 政府办公厅（室）及相关机构事务 - 机关服务。

年初预算为00万元，支出决算为57.60万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资增加、运行经费增加

一般公共服务支出 - 党委办公厅（室）及相关机构 - 一般行政管理事务。

年初预算为00万元，支出决算为9.19万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资增加、运行经费增加

5、其他一般公共服务支出其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出。

年初预算为00万元，支出决算为10万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：运行经费增加

6、国防支出国防动员人民防空

年初预算为00万元，支出决算为12万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整了预算

7、社会保障和就业支出财政对其他社会保险基金的补助其他财政对其他社会保险基金的补助。

年初预算为00万元，支出决算为430万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加预算

8、卫生健康支出公共卫生重大公共卫生服务。

年初预算为00万元，支出决算为0.69万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整了预算

9、节能环保支出污染防治水体。

年初预算为00万元，支出决算为100.57万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整了预算

10、城乡社区支出 - 城乡社区管理事务 - 行政运行。

年初预算为00万元，支出决算为376.19万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整了预算

11、城乡社区支出 - 城乡社区管理事务 - 一般行政管理事务。

年初预算为00万元，支出决算为38万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整了预算

12、城乡社区支出 - 城乡社区规划与管理 - 城乡社区规划与管理。

年初预算为00万元，支出决算为6.31万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整了预算

13、城乡社区支出 - 其他城乡社区支出 - 其他城乡社区支出。

年初预算为00万元，支出决算为76.6万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整了预算

14、自然资源海洋气象等支出 - 自然资源事务 - 其他自然资源事务支出。

年初预算为00万元，支出决算为6.52万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整了预算

15、住房保障支出 - 保障性安居工程支出 - 农村危房改造。

年初预算为00万元，支出决算为30万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了农村危房改造项目

16、住房保障支出 - 保障性安居工程支出 - 老旧小区改造。

年初预算为00万元，支出决算为5700.9万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：老旧小区改造项目大幅度增加

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出401.51万元，其中：人员经费383.74万元，占基本支出的96%,主要包括基本工资91.57万元、津贴补贴35.81万元、奖金116.66万元、伙食补助费11.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费53.38万元、职业年金缴费5.04万元、住房公积金33.7万元、其他工资福利支出0.83万元、退休费34.42万元、奖励金0.04万元、其他对个人和家庭的补助0.65万元；公用经费17.77万元，占基本支出的4%，主要包括办公费3.6万元、印刷费7.18万元、邮电费0.19万元、差旅费0.39万元、培训费1.21万元、专用材料费0.47万元、劳务费0.82万元、福利费2.03万元、其他交通费用0.67万元、其他商品和服务支出1.2万元。

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度"三公"经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是支出为0，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）0的主要原因是没有支出。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于）预算数的主要原因是支出为0，与上年相比减少0.1万元，减少100%,减少的主要原因是没有支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是支出为0，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是没有支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是支出为0，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是没有支出。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是无发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级及二级机构更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是0支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2021年度政府性基金预算财政拨款收入9000万元；年初结转和结余0万元；支出9000万元，其中基本支出0万元，项目支出9000万元；年末结转和结余0万元。

1、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出9000万元（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9000万元，完成年初预算的0%，决算数不等于年初预算数的主要原因是：有其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出17.77万元，比上年决算数减少68.64 万元，降低79%。主要原因是：预算大幅度减少。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人，内容为无；开支培训费1.21万元，没有开展培训，人数0人，内容为无；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是没有活动。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是没有车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0 个，共涉及资金0 万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度 等0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021 年度等0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对等0 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0 万元，政府性基金预算支出0 万元，国有资本经营预算支出0 万元。从评价情况来看，暂无。

组织对等0 个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0 万元，政府性基金预算支出0 万元。从评价情况来看，暂无。

（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

暂无项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0 分。项目全年预算数为0 万元，执行数为0 万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是暂无；二是暂无。发现的主要问题及原因：一是暂无；二是暂无。下一步改进措施：一是暂无；二是暂无。

暂无项目绩效自评综述。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

本部门无绩效评价

第四部分

名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指预算单位在"财政拨款"、"事业收入"、"经营收入"、"上级补助收入"、"附属单位上缴收入"等之外取得的各项收入。

3.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

6.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7."三公"经费：纳入财政预决算管理的"三公"经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.一般公共服务支出是指主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目的支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）反映行政单位的基本支出。

10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）：反映主要用于上述项目未包括的一般发展与改革事务方面的支出。

12.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位的项目支出。

13.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务支出（项）反映主要用于上述项目未包括的一般公共服务等支出

14.国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）:主要是人防业务支出。

15.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

16.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区道路、桥涵、公共交通、道路照明等公共设施建设维护与管理等方面的支出。

19.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:主要反映城乡社区规划制定与管理方面的支出。

20.农林水支出-扶贫-生产发展：指用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

21. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）：指政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

22.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）指其他支出。

第五部分

附件

365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站住房和城乡建设局2021年度部门决算公开表.XLS

暂无2021年度部门整体支出绩效评价报告