第一部分：部门预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算收支情况
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）部门预算政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）绩效目标设置情况
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格（附表）
一、部门收支总表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出明细表（按部门预算经济分类）
七、一般公共预算基本支出明细表（按政府预算经济分类）
八、专户预算支出表
九、三公经费预算表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、经费拨款预算表（部门预算经济分类）
十二、经费拨款预算表（政府预算经济分类）
十三、整体支出绩效目标表
十四、项目支出绩效目标表
十五、政府采购预算表
一、部门基本概况
1、职能职责
（一）根据党的基本理论、基本路线和基本纲领，遵照国、省、市总工会确定的工会工作的指导方针和任务，围绕大局，结合实际，指导全区工会工作。
（二）贯彻国、省、市总工会和区总工会代表大会的决议，依照法律和章程，组织和指导全区各级工会履行工会维护、建设、参与、教育等社会职能，开展工会各项工作。
（三）对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府、市总工会反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制度；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理；在维护职工合法权益的同时，维护女职工的特殊利益。
（四）研究制度工会组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》贯彻执行情况；研究指导全区各级工会自身建设和改革，协助党委做好工会干部的管理和培训有关工作。指导基层工作组织职工开展以代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督荼，建立健全调整劳动关系、维护职工劳动权益的平等协商制度和集体合同制度。
（五）动员和组织全区职工积极参与改革和经济建设；负责全国劳模、省劳模、市劳模，全国五一劳动奖章、奖状获得者的推荐、管理工作。
（六）负责工会经费的收缴、使用和管理以及审查审计工作；研究制度工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度、规定；负责工会劳动福利事业发展的指导、协调工作。
（七）开展与境内外城市工会的联络和交流合作工作，发展同港澳工会组织的友好关系
（八）完成区委、区政府交办的其他工作。
2、机构设置
区总工会下设办公室。
二、部门预算单位构成
纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1、无
三、部门收支总体情况
2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关及所属单位基本运行的经费，也包括归口管理使用的专项经费。
（一）收入预算：2021年年初预算数（76.28）万元，其中，一般公共预算拨款（76.28）万元。收入较去年增加 2.72万元，主要是人员经费减少0.28万元（因人员工资、相关保险增加），公用经费减少2万元，项目支出增加5万元。
（二）支出预算：2021年年初预算数（76.28）万元，其中，一般公共服务支出（76.28）万元。收入较去年增加 2.72万元，主要是人员经费减少0.28万元（因人员工资、相关保险增加），公用经费减少2万元，项目支出增加5万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入（76.28）万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为（61.28）万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为（15）万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费支出等。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2021年本部门的机关运行经费当年一般公共预算拨款(27.8)万元，较去年减少（2）万元，主要是因为过紧日子压减了部分办公经费。
2、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为（0）万元，其中，公务接待费（0）万元，公务用车购置及运行费（0）万元（其中公务用车运行费（0）万元），因公出国（境）费（0）万元。与2020年部门预算三公经费安排持平。
3、政府采购情况
2021年本单位政府采购预算总额(0)万元，其中政府采购货物预算(0)万元、政府采购服务预算(0)万元。
4、国有资产占有情况
截止2020年12月31日，我单位共有车辆0辆。其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
5、重点项目预算绩效目标说明：
本单位纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为（76.28）万元。实行绩效目标管理的项目有1个，涉及财政拨款预算15万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件：
1.部门收支总表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表
5.一般公共预算支出情况表
6.一般公共预算基本支出明细表（按部门预算经济分类）
7.一般公共预算基本支出明细表（按政府预算经济分类）
8.专户预算支出表
9.三公经费预算表
10.政府性基金预算支出情况表
11.经费拨款预算表（部门预算经济分类）
12.经费拨款预算表（政府预算经济分类）
13.整体支出绩效目标表
14.项目支出绩效目标表
15.政府采购预算表
附件下载：
2021年部门预算公开套表（总工会）
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