2020年度365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站总工会部门决算

目录

第一部分365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站总工会单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站总工会概况

一、部门职责

365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站总工会是全区各级工会和各产业工会全区性组织的领导机关，由中共365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站委领导。依据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》规定，区总工会机关的主要工作任务是:

（一）组织全区各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，按照《工会法》和《中国工会章程》，依法独立自主地开展工作。

（二）加强职工政治引领，引导职工群众听党话，跟党走，巩固党执政的阶级基础和群众基础。

（三）建立健全工会组织，加强各级工会的组织建设，特别是新经济组织和非公有制企业的工会组织建设，确保职工队伍的稳定。

（四）围绕区委、政府的工作大局，组织和动员职工开展各类竞赛活动，激发职工劳动热情和创造活力；采取措施，加强产业工人队伍建设，为提升职工素质、培养造就劳动模范、大国工匠搭建平台。

（五）负责全国劳模、省劳模、市劳模、各级五一劳动奖章、奖状等荣誉的推荐工作及荣誉获得者的管理工作。

（六）加强"源头"参与，维护职工合法权益，推动构建和谐劳动关系。加强企业民主管理工作，推行平等协商签订集体合同和"厂务公开"制度，维护职工的民主权利；检查和监督国家劳动法律法规的实施，维护职工的安全与健康。加强女职工工作，维护女职工合法权益和特殊利益。

（七）坚持职工需求导向，提高服务职工质量，顺应职工对美好生活的新期待。开展职工医疗互助等普惠性、常态性、精准性服务项目。加强职工之家建设，在各基层工会积极开展创建"模范职工之家"活动，并组织职工开展积极向上的文体活动，打造健康文明、昂扬向上、全员参与的职工文化。

（八）做好城市困难职工解困脱困工作，做好因各种原因返贫致困职工的帮扶救助。

（九）按照党和国家的政策规定，认真做好职工群众来信来访的接待和处理工作，密切与职工群众的联系。

（十）贯彻党和政府及上级工会有关财务工作的方针政策，收好、管好、用好工会经费。

（十一）完成区委、区政府安排的中心工作任务和上级工会交办的其它工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。办公室

（二）决算单位构成：区总工会2018年部门决算公开汇总部门包括365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站总工会本级。

第二部分

部门决算表

（相关表格附后：365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站总工会2020决算公开表）

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计115.26万元。与上年相比，增加14.9万元，增长14.85%，主要是因为人员变动导致人员经费支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计96.02万元，其中：财政拨款收入95.68万元，占99.65%；其他收入0.35万元，占0.35%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计93.51万元，其中：基本支出84.25万元，占90.10%；项目支出9.26万元，占9.90%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计113.71万元，与上年相比，增加14.56万元,增长14.68%，主要是因为人员变动导致人员经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出91.96万元，占本年支出合计的98.34%，与上年相比，财政拨款支出增加10.84万元，增长13.36%，主要是因为人员变动导致人员经费支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出91.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出86.09万元，占93.62%；教育（类）支出5.87万元，占6.38%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为87.96万元，支出决算数为91.96万元，完成年初预算的104.55%，其中：

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为47.57万元，支出决算为51.57万元，完成年初预算的108.41%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：人员变动导致人员经费支出增加。

2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为23.60万元，支出决算为23.60万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）

年初预算为9.60万元，支出决算为9.60万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）

年初预算为9.60万元，支出决算为9.60万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无。

4、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为0.17万元，支出决算为0.17万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无。

5、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）。  一般行政管理事务（项）。

年初预算为1.16万元，支出决算为1.16万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无。

6、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）

年初预算为5.87万元，支出决算为5.87万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出82.70万元，其中：人员经费62.02万元，占基本支出的74.99%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费20.68万元，占基本支出的25.01%，主要包括:办公费、印刷费、劳务费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100.00%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100.00%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）0.00万元，减少（增长）0.00%,减少（增长）的主要原因是无。

公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100.00%，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%,增长（减少）的主要原因是无。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100.00%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）0.00万元，减少（增长）0.00%,减少（增长）的主要原因是无。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次（精确到个位数）,开支内容包括：无。

2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元。公务用车运行维护费0.00万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。（本单位无政府性基金收支）

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出20.68万元，比年初预算数增加（减少）0.00 万元，增长（降低）0.00%。与年初预算数一致。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.00万元，未发生会议费、培训费相关开支。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

1.概述项目绩效目标完成情况。

1、推进全面决胜小康社会，加强职工服务能力建设

（1）做好职工医疗互助、职工特殊疾病、大病救助项目。（2）加大困难职工帮扶力度，完成2020年困难职工脱困解困工作。（3）常态化开展"四季送"品牌活动。（4）积极开展职工维权活动。

2、推进劳模评选表彰年，加强产业工人队伍建设

大力弘扬劳模精神和工匠精神。1、开展"红五月""劳模精神耀蒸湘"系列宣传活动。2、开展2020年365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站劳动模范和先进工作者评选活动。共评选出9名区先进工作者和28名区劳动模范。于9月18日召开了区劳模表彰大会。3、推荐劳模和典型。推荐刘炫伶、赵文训、陈华获得省劳动模范荣誉称号，张婷、陈少华获得市五一劳动奖章。推荐刘秋文和肖长明劳模"结对子"活动，刘秋文获得"优秀对子"称号。打造衡阳市华农合作社，先后被评为"365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站劳模振兴乡村经济示范基地""市总工会劳模振兴乡村经济示范基地"。

3、推进工会改革创新年，加强工会治理体系和治理能力现代化建设

一是加快推进"互联网+工会"工作，推进会员实名制及工会组织信息录入工作。今年录入会员10900人。二是多种形式组建工会。（1）开展"四联建"活动。新增非公企业建会55个，新增会员2480人，其中农民工35人。（2）以雨母山为重点打造农民工入会，发展农民工2800余人。（3）在温家台社区联合工会试点，组织农民工及个体工商户及辖区内楼宇工作人员和居民入会，共计发展会员314 人，涵盖4个企业。（4）辖区内百人以上企业建会清零行动全面完成。三是开展全区基层工会干部业务培训班。组织辖区内工会主席及工会财务人员共计130培训。

4、全面落实省、市、区文件精神，服务区委中心工作

(1）上下联动，防疫复工两手抓。为促进消费繁荣市场，24小时之内完成下拨省疫情消费券51万元，及时给社区和防疫一线的工作人员，给职工们以温暖的关怀。下拨防疫物资款合计5万元。（2）促进经济繁荣、工会多措并举。一是区总工会积极主动作为，落实省总湘工办发【2020】8号、市总工会衡工发【2020】9号文件，积极发动各基层工会按照每人不超过300元标准向全体职工、工会会员发放新型冠状肺炎疫情防控特别慰问消费券。据统计，全区落实消费券共计金额101万元。二是落实市总工会和市文化旅游广电体育局为应对新冠肺炎对衡阳经济影响的举措，积极响应"衡阳人游衡阳"活动。三是落实省总工会和省财政局联合下文湘工发【2020】10号文件精神，鼓励湖南工会会员购买电子消费券，全年的七个节的福利于5月5日发放到位，购买"湘消费"和"和包支付"电子消费券及拿出一个节购买扶贫产品和衡阳旅游年卡。据统计，全区工会会员及企业职工共消费达600余万元。为我区经济发展作出了应有的贡献。

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。（无）

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、"三公"经费：纳入财政预决算管理的"三公"经费，是指旅游外侨民宗局用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告_671202020年度部门整体支出绩效评价报告

365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站总工会2020年度部门决算公开表.XLS