目录

第一部分红湘街道概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分红湘街道概况

一、部门职责

（一）以经济建设为中心，负责对辖区内各种经济组织进行协调、指导，做好培植税源工作，努力为区域经济发展营造良好的社会环境，促进区域经济发展；

（二）承担辖区内市容环境卫生、道路日常养护等城市建设和管理职能，协助做好环境保护工作；

（三）负责辖区社会治安综合治理工作，维护辖区稳定；

（四）负责辖区精神文明建设工作；

（五）对辖区内城市管理、社会服务、社会治安综合治理、精神文明建设等方面的工作行使组织领导、综合协调、监督评议的行政管理职能。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

单位内设机构包括：

党政办、财政所、卫计办、社保站、综治办、城建城管办等办所，各办所财务统一归口由财政所管理，统一核算。新增退役军人服务站及人民防空工作站两个站办所。

人员情况：现有人数57人，在职人员49人，行政人员9人，事业人员11人，其他人员29人，退休人员8人。今年人数减少主要是由于社区人员全部调入社区办发工资。

（二）决算单位构成。红湘街道2019年部门决算汇总公开单位构成包括：红湘街道本级

第二部分部门决算表

相关表格附后（见附件）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计1196.93万元。与2018年相比，增加313.11万元，增长35.43%，主要是因为预算外收入计入决算。

2019年度支出总计1222.16万元。与2018年相比，增加338.34万元，增长38.28%，主要是因为预算外支出计入决算。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1196.93万元，其中：财政拨款收入827.86万元，占69.17%；其他收入369.07万元，占30.83%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1222.16万元，其中：基本支出1109.09万元，占90.75%；项目支出113.07万元，占9.15%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计827.86万元，与2018年相比，减少55.96万元,减少6.33%，主要是因为办公经费及人员经费减少。

2019年度财政拨款支出总计869.32万元，与2018年相比，减少14.5万元,减少1.64%，主要是因为办公经费及人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出869.32万元，占本年支出合计的71.13%，与2018年相比，财政拨款支出减少14.5万元，减少1.64%，主要是因为办公经费及人员经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出869.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出460万元，占52.91%；文化旅游体育与传媒（类）支出14万元，占1.61%；社会保障和就业（类）支出221.17万元，占25.44%；卫生健康（类）支出52.4万元，占6.02%；城乡社区（类）支出97.16万元，占11.18%；农林水（类）支出15.73万元，占1.81%；其他（类）支出8.32万元，占1.03%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为371.22万元，支出决算数为869.32万元，完成年初预算的234.18%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为212.43万元，支出决算为193.91万元，完成年初预算的91.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动及退休导致的人员经费差异。

2、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为26.1万元，支出决算为24.1万元，完成年初预算的92.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分资金于2020年支出。

3、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。

年初预算为97.14万元，支出决算为150.13万元，完成年初预算的154.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了社区经费的投入。

4、卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为31.35万元，支出决算为31.4万元，完成年初预算的100.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调整。

5、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为4.2万元，支出决算为4.2万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出809.09万元，其中：人员经费399.57万元，占基本支出的49.39%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、医疗保险、职业年金、养老保险等；公用经费409.52万元，占基本支出的50.61%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费、培训费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出决算为3.81万元，其中：

公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.81万元，与上年相比减少0.28万元，减少6.85%,减少的主要原因是用车减少。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.81万元，占100%。其中：

公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.81万元，其中：公务用车运行维护费3.81万元，主要是油费、保险费及汽车保养费支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入3万元；年初结转和结余6万元；支出4.12万元，其中基本支出4.12万元，项目支出0万元；年末结转和结余4.88万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

附后

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出63.54万元，比年初预算数增加55.04万元，增长647.53%。主要原因是：预算只含全额人员办公经费，其他并无预算。

（二）一般性支出情况

无

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、"三公"经费：纳入省财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

今年以来，在区委、区政府的正确领导下，在区直部门的精心指导下，红湘街道深入开展"不忘初心、牢记使命"主题教育，狠抓工作成效，扎实推进各项工作，取得了一定成效。现汇报2019年目标管理绩效完成情况：

一、高质量发展

财政收入与管理：积极做好协税护税工作，加强财务管理，在人手少的情况下仍然做到规范有序，无违规情况。

工业经济：无工业企业。

产业投资：无该项数据，以上级发改部门数据为准。

固定资产投资：完成固定资产投资13123万元，增速10.7%。加强项目管理，做好项目施工环境保障，通过多轮商谈，妥善解决了雁城西路"城市伤疤"问题。富丽美食文化街、九龙台、西合路安置房等项目建设进展顺利，石塘路安置房建设于年中启动。详细做好名师世家项目债权清查工作，及时调拨、发放项目过渡费，维护拆迁户的利益。

2019年底启动南华片棚户区改造征拆，举全街之力，精心组织，全体班子靠前指挥，仅用半个月时间，迅速高效完成了99%以上的协议签订，到目前已签180户，仅剩1户还未签约，惊现了"红湘"速度，得到了区委、区政府主要领导的肯定。

现代服务业：完成社会消费品零售总额22821.2万元，增速6.22%；限上服务业营业收入5423.1万元，增速3.66%。

承接产业转移及营商环境：做好服务文章，新增3家"四上"服务企业。切实优化营商环境，全年无阻工等情况。

科技创新研发投入：积极支持企业创新发展。

自然资源保护和城乡用地增减挂钩：无约谈、问责情况。

统计工作：按时按质完成四经普摸底登记，登记个体户6132家，法人及产业单位1144家，各项经济指标良好，稳中有升；名录库建设逐步完善。全年新增奥园铂御府、九龙台、佳兆业悦峰3家房地产项目，新增西合路安置房、红湘卫生服务中心、衡阳市现代购物广场3家投资项目，新增薇爱美地、恒美口腔、深野会KTV3家"四上"服务业。

重点民生实事：完成新增城镇就业1113人，为年目标任务111%。完成免费产前筛查338人，为年目标任务的134.6%；完成新生儿疾病免费筛查528人，为年目标任务的229%；完成农村适龄女"两癌"免费筛查80人，完成率100%。完成二次低保提标，城市低保月人均救助达到3840元/年，农村低保人均救助185元/月。

二、三大攻坚战

防范化解重大风险：定期排查华亿明珠、丽天名园等楼盘，发现情况及时处置上报。

精准扶贫：不考核。

污染防治：做好中央、省环保督察交办件"回头看"，抓好突出环保问题排查整改，对散、乱、污企业进行重点排查，整治汽车维修业5家。

三、党的建设

基层组织领导班子建设：突出党建抓手，切实履行管党治党主体责任；深入开展"不忘初心、牢记使命"主题教育，区领导及街道班子分别到驻点社区村上党课、专题报告会17场次。扎实开展党支部述职评议工作。完成6个社区党支部"五化"建设。落实联合村组织运转经费、村干部报酬待遇；扎实开展联合村"两委"班子执行力建设，村"两委"班子战斗力加强。领导班子团结，凝聚力强；未发生干部不如实报告个人有关事项情况；重视年轻干部成长，提拔、调整2名街道中层干部；创新开展"心连心"家访，带头落实了领导干部家访制度。组织街道社区干部进行了健康体检。发挥"青春红湘读书会"作用，提高干部队伍素质，做好人才培养工作。

意识形态工作责任制：严格落实党委意识形态工作责任制，组织召开3次意识形态领域情况研判会，深入学习领会习近平总书记关于意识形态工作的重要论述，牢牢把握意识形态工作领导权。聚焦中华人民共和国70周年这条主线，广泛开展宣传，唱响主旋律、传播正能量，及时化解矛盾，有效平息舆情，把防范化解意识形态领域重大风险工作做细做实。积极配合有关部门严密查控，防止非法宗教组织向周边校园及弱势群体渗透。开展了春节送春联、"衡阳群众大宣讲、送教进社区"等创建活动，组建了"衡阳群众"志愿者队伍，招募"衡阳群众"志愿者240名，加强对志愿者的培训和指导，规范"衡阳群众"品牌创建工作运行，扩大了志愿服务影响，联合新村社区顺利通过中央文明委测评。

全面从严治党：党风廉政建设常抓不懈，牢固树立纪律和规矩意识，把纪律挺在最前面。坚决遏制违规吃请和公款吃喝问题，持之以恒纠正"四风"。全年未发生违法违纪现象。认真整改区巡查反馈意见问题。

重大事项请示报告和重要紧急信息报送：严格落实请示报告制度，重大事项及时报告。

统一战线：加强民族宗教工作；加大对南华社区非法基督教聚集场所监管力度。民营经济发展加快，着力优化服务环境，构建亲清政商关系。

党管武装军民融合：落实党管武装工作，全年研究武装工作多次。按要求落实转业退役安置军人待遇。开展"八·一"慰问活动，高标准建设基层武装阵地，扎实抓好民兵点验和集训工作，较好完成征兵任务，在全区专武干部及民兵连长培训中取得第一名的好成绩。

四、社会稳定和安全生产

社会治安综合治理：筹集20余万确保扫黑除恶各项工作的正常开展。结合综治民调宣传，深入居民小区、楼栋、坐落单位开展地毯式宣传，开辟宣传专栏60多处，大型永久性宣传栏30多处，发放公开信、宣传单50000余份，设立专门的举报箱9个，摸排收集线索19条。社区戒毒（康复）工作站建成，工作正常开展。全力做好禁毒宣传工作，"6·1""6·3""6·26"等节点，活动参与群众达8000人次。对大型商场、酒店宾馆、娱乐场所开展毒情排查，推动禁毒工作进企业，对王大屋开展大型集中整治行动，取得了好的成效。

信访维稳：做好70周年信访维稳工作，对重点群体制定针对性方案，实行重点防控。全年共接待来信来访人数320余人次，积极处理小区物业矛盾纠纷，调解各类矛盾纠纷上百次。

"1·6"意外事件处置得力、效果良好。我们顶住压力，科学调度，靠前指挥，动员全街道力量全力处置，做到了处置成本低，将负面影响几乎降到"0"，得到了上级高度肯定。

应急管理。严格落实了安全生产"一岗双责"，全年无重大安全事故。健全三级安全生产管理网络,实行安全监管"无缝隙、全覆盖"的目标。严格落实责任追究制,实行安全生产"一票否决"制。以"生命至上、安全发展"为主题，建立永久性安全生产标语四块，发放宣传资料3000多份。提高应急能力和意识，在联合小学组织了数百人开展应急演练。全面排查整治各类事故隐患和问题。对烟花爆竹店、危险化学品店、网吧、学校及周边、建筑工地等重点领域开展了隐患地毯式排查和整治行动。组织多次"打非"清缴行动，紧盯烟花爆竹销售不放，发现一处，打击关停一处。排查出安全隐患24处,检查企业10家，行政执法43起。

（五）最强执行力建设

全面小康建设：根据考核文件，各项指标由区直部门进行考评。

决策落实。执行区委、区政府重大决策有力，按时按质完成区委、区政府领导指示件、交办事件，及时协助办好政协提案。

控规拆违：以区直部门考核为准。