2020年度联合街道办事处部门决算

目录

第一部分联合街道办事处单位

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

联合街道办事处概况

一、部门职责

 街道办事处是区人民政府的派出机构，其在区人民政府及街道党工委领导下，受区政府委托，行使基层政权的部分权力，管理辖区的行政工作。

1、以经济建设为中心，负责对辖区内各种经济组织进行协调、指导，做好培植税源工作，努力为区域经济发展营造良好的社会环境，促进区域经济发展；

2、承担辖区内市容环境卫生、道路日常养护等城市建设和管理职能，协助做好环境保护工作；

3、负责辖区社会治安综合治理工作，维护辖区稳定；

4、负责辖区精神文明建设工作；

5、对辖区内城市管理、社会服务、社会治安综合治理、精神文明建设等方面的工作行使组织领导、综合协调、监督评议的行政管理职能。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。联合街道内设机构包括：党政办、财政所、卫计办、社保站、综治办、城建城管办等办所。

（二）决算单位构成。联合街道2019年部门决算汇总公开单位构成包括：联合街道本级以及各站办所财务统一归口由财政所管理，统一核算。

第二部分

部门决算表

(公开表见附件)

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计3157.95万元。与上年相比，增加740.2万元，增长23.4%，主要是因为防疫工作收支增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1605.03万元，其中：财政拨款收入958.15万元，占59.7%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入646.88万元，占40.3%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1493.92万元，其中：基本支出1493.92万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2020年度财政拨款收、支总计1945.88万元，与上年相比，增加1.4万元,增长0.07%，主要是因为防疫工作收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出981.73万元，占本年支出合计的65.7%，与上年相比，财政拨款支出减少93.24万元，减少9.5%，主要是因为财政拨款减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出981.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出485.61万元，占49.46%；公共安全（类）支出1万元，占0.1%；文化旅游体育与传媒（类）支出 24.81万元，占2.53%；社会保障和就业（类）支出142.41万元，占14.51%；卫生健康（类）支出25万元，占2.55%；城乡社区（类）支出247.23万元，占25.18%；农林水（类）支出29.47万元，占3%;商业服务业等（类）支出0.6万元，占0.06%；灾害防治及应急管理支出（类）支出13万元，占1.32%；其他（类）支出12.6万元，占1.28%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为981.73万元，支出决算数为981.73万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为270.73万元，支出决算为270.73万元，完成年初预算的100%。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为270.73万元，支出决算为270.73万元，完成年初预算的100%。

4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的100%。

5、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为10.44万元，支出决算为10.44万元，完成年初预算的100%。

6、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。

年初预算为0.28万元，支出决算为0.28万元，完成年初预算的100%。

7、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为14.21万元，支出决算为14.21万元，完成年初预算的100%。

8、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。

年初预算为4.2万元，支出决算为4.2万元，完成年初预算的100%。

9、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算为3.48万元，支出决算为3.48万元，完成年初预算的100%。

10、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为3.85万元，支出决算为3.85万元，完成年初预算的100%。

11、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为11.34万元，支出决算为11.34万元，完成年初预算的100%。

12、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为95.96万元，支出决算为95.96万元，完成年初预算的100%。

13、公共安全支出（类）司法（款）法制建设（项）。

年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。

14、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为24.81万元，支出决算为24.81万元，完成年初预算的100%。

15、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

年初预算为110.19万元，支出决算为110.19万元，完成年初预算的100%。

16、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

年初预算为110.19万元，支出决算为110.19万元，完成年初预算的100%。

17、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

年初预算为7万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%。

18、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为13.68万元，支出决算为13.68万元，完成年初预算的100%。

19、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。

年初预算为0.84万元，支出决算为0.84万元，完成年初预算的100%。

20、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为1.08万元，支出决算为1.08万元，完成年初预算的100%。

20、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为1.08万元，支出决算为1.08万元，完成年初预算的100%。

21、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。

年初预算为1.08万元，支出决算为1.08万元，完成年初预算的100%。

22、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

23、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。

年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。

24、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。

年初预算为0.61万元，支出决算为0.61万元，完成年初预算的100%。

25、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为25万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100%。

26、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。

年初预算为78.76万元，支出决算为78.76万元，完成年初预算的100%。

27、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为157.47万元，支出决算为157.47万元，完成年初预算的100%。

28、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为11万元，支出决算为11万元，完成年初预算的100%。

29、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为2.15万元，支出决算为2.15万元，完成年初预算的100%。

30、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为27万元，支出决算为27万元，完成年初预算的100%。

31、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。

年初预算为0.32万元，支出决算为0.32万元，完成年初预算的100%。

32、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

年初预算为0.6万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的100%。

33、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

34、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。

年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。

35、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为4.6万元，支出决算为4.6万元，完成年初预算的100%。

35、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出973.73万元，其中：人员经费647.90万元，占基本支出的66.54%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助（生活补助）；公用经费325.83万元，占基本支出的33.46%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为6.87万元，支出决算为6.87万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算0%，。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6.87万元，支出决算为6.87万元，完成预算的100%。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算6.87万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.87万元，其中：公务用车购置费0万元，联合街道办事处更新公务用车0辆。公务用车运行维护费6.87万元，主要是公务用车维修费和公务用车油费支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2020年度政府性基金预算财政拨款收入1万元；年初结转和结余8万元；支出9万元，其中基本支出9万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出325.83万元，比上年决算数增加153.51 万元，增长47.11%。主要原因是防疫开支增加。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支培训费0.14万元，用于开展通讯员培训，人数1人，内容为提供有关政府、企业以及机构、组织建立通讯员制度、发挥通讯员作用、通讯员的素质与公关技巧等方面的知识和技巧培训课程。没有会议费、节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

我街道根据预算绩效管理暂行办法，认真开展了预算绩效评价。编制好预算绩效计划，明确绩效目标；对预算资金的产出和结果进行绩效评价，并向有关部门提交绩效评价报告。根据预算绩效评价情况，对预算绩效管理中存在的问题认真加以研究，进一步完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平，规范支出行为，降低行政成本。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、"三公"经费：纳入省财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告_146742020年度部门整体支出绩效评价报告

联合街道财政所整体支出绩效自评表

衡阳市365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站联合街道办事处2020年度部门决算公开表.XLS