2021年度

365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站乡村振兴局

部门决算

目录

第一部分365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站乡村振兴局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站乡村振兴局单位

概况

部门职责

（一）贯彻执行党和国家扶贫开发方针政策和法律法规，负责全区扶贫开发工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理工作。

（二）负责拟定全区扶贫开发发展战略、发展规划、扶贫标准、相关措施、发展规划、目标任务和年度计划，经批准后组织实施。

（三）负责会同有关部门筹集、分配和管理扶贫资金、物资。负责监督扶贫资金的使用、管理，会同有关部门组织扶贫资金使用的绩效考评。负责管理扶贫开发项目，指导扶贫开发项目的实施。

（四）承担全区扶贫开发情况的统计、监测和动态调整。负责全区扶贫系统统计和信息化建设工作；负责扶贫开发宣传工作。

（五）负责组织、协调、指导全区脱贫攻坚工作，组织实施精准扶贫、精准脱贫工作。负责开展扶贫业务培训。

（六）负责会同有关部门组织开展全区脱贫攻坚督查、考核工作。

（七）承担协调扶贫开发系统风险防控、涉贫信访和舆情处置工作。

（八）统筹协调区对口扶贫协作有关工作。

（九）按照党和国家有关"一岗双责"的要求，承担分管行业内党风廉政、机关党建、防范化解重大风险、脱贫攻坚、生态环境保护、推进法治建设、安全生产、食品安全、文物安全、信访接待、处置非法集资等方面的职责。

（十）完成区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站乡村振兴局单位内设机构包括：综合股、政策法规股、规划监测股、督查考核股。

（二）决算单位构成。365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站乡村振兴局单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站乡村振兴局单位本级以及下设股室。

第二部分

部门决算表

（相关表格见附件）

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1786.18万元。与上年相比，增加1097.99万元，增长159.54X%，主要是因为2021年乡村振兴农村基础设施建设项目投资加大及单位人员工资和社保费用增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1773.89万元，其中：财政拨款收入1773.09万元，占99.95%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.8万元，占0.05%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1786.18万元，其中：基本支出267.32万元，占15%；项目支出1518.86万元，占85%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2021年度财政拨款收、支总计1785.38万元，与上年相比，增加1197.79万元,增长203%，主要是因为2021年乡村振兴农村基础设施建设项目投资加大及单位人员工资和社保费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1785.38万元，占本年支出合计的99.96%，与上年相比，财政拨款支出增加1113.39万元，增长165.68%，主要是因为2021年乡村振兴农村基础设施建设项目投资加大。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1785.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出29.56万元，占1.66%；卫生健康（类）支出0.32万元，占0.02%;城乡社区（类）支出20.00万元，占1.12%；农林水（类）支出1735.5万元，占97.2%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为159.59万元，支出决算数为1785.38万元，完成年初预算的1118.72%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为2.56万元，支出决算为2.56万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：支出执行到位

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为27万元，完成年初预算的超过年初预算100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中发生脱贫攻坚相关经费，追加预算。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.32万元，超过年初预算的100%。决算大于年初预算数的主要原因是：疫苗接种相关费用发生在年中，追加预算。

4、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

年初预算为0万元，支出决算为20万元，超过年初预算的100%。决算大于年初预算数的主要原因是：扶贫档案数字化加工费用发生在年中，追加预算

5、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%，决算等于预算的原因是：支出执行到位。

6、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.86万元，超过年初预算的100%。决算大于年初预算数的主要原因是：乡村振兴迎检费用发生在年中，追加预算。

7、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为60万元，超过年初预算的100%。决算大于年初预算数的主要原因是：对口帮扶资金发生在年中，追加预算。

8、农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。

年初预算为120.78万元，支出决算为120.78万元，完成年初预算的100%，决算等于预算的原因是：支出执行到位。

9、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。

年初预算为6.25万元，支出决算为412.86万元，完成年初预算的6605%。决算大于年初预算数的主要原因是：乡村振兴衔接资金安排在年中，追加预算

10、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为980万元，超过年初预算的100%。决算大于年初预算数的主要原因是：上级乡村振兴衔接资金在年中拨入，追加预算

11、农林水支出（类）农业综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为128万元，超过年初预算的100%。决算大于年初预算数的主要原因是：省级农村综合改革转移支付公共事业奖补资金在年中拨入，追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出266.52万元，其中：人员经费233.62万元，占基本支出的87.66%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费32.9万元，占基本支出的12.37%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度"三公"经费财政拨款支出预算为0.24万元，支出决算为0.24万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）0预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无。

公务接待费支出预算为0.24万元，支出决算为0.24万元，完成预算的100%，决算数大于（小于）0预算数的主要原因是乡村振兴工作需要，与上年相比增加0.24万元，增长0.24%,增长的主要原因是乡村振兴工作需要。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）0预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）0预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.24万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无开支。    

2、公务接待费支出决算为0.24万元，全年共接待来访团组2个、来宾17人次，主要是湘潭县扶贫办交流学习、常宁市乡村振兴局交流学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级及二级机构更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是无支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出32.9万元，比上年决算数减少37.21 万元，降低53%。主要原因是：精减节约，压缩开支。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元，没有召开会议，人数0人，内容为0；开支培训费0万元，用于开展0，人数0人，内容为0；没有举办活动，开支0万元，主要是无支出。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0 个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度等0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021 年度等0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对等0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0 万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，无。

组织对等0个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，无

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

暂无项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0 分。项目全年预算数为0 万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是无；二是无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

项目绩效自评综述：无。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

本部门暂无绩效评价

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、"三公"经费：纳入财政预决算管理的"三公"经费，是指旅游外侨民宗局用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站乡村振兴局2021年度部门决算公开表.XLS

暂无2021年度绩效评价报告