2020年度365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站教育局部门决算

目录

第一部分365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站教育局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站教育局概况

部门职责

1.贯彻落实党和国家关于教育工作和法律、法规、规章，落实省委、省政府、市委、市政府有关教育工作方针、政策和指示，结合本区制定具体实施办法和管理制度，并监督实施。

2.研究拟定全区教育改革与发展战略和教育事业发展规划、年度计划及发展的重点、结构、速度和步骤，指导并协调实施。

管理全区的基础教育、职业技术教育、成人教育、幼儿教育、特殊教育和扫除青壮年文盲及继续教育等工作;负责全区社会力量办小学、幼儿园的管理工作;

4.组织指导全区教育的各项改革，拟定教育教学方法改革的实施办法，指导学校内部管理体制的改革，强化教育教学管理。

5.负责全区教育系统行政干部、教师队伍的人事管理，制定全区师资建设发展规划、教职工管理制度和培训计划，并组织实施。

6.组织和指导全区学校全面实施素质教育及教改教研工作;规划并指导全区学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育等工作。

7.管理成人高校、成人中专的招生考试工作和高等教育自考试工作。

8.协调指导师范类大中专毕业生就业工作。

9.管理全区基建、设备采购。

10.指导全区教育行政执法工作和全区教育系统的纪检、监察、内部审计等工作，负责全区直属学校和学区、中心校的纪检、监察、审计等各项工作。

11.统筹管理本部门教育经费;会同有关部门，拟定教育经费筹措、拨款、基建投资的政策规定，完善经费的管理制度。

12.负责全区教育基本信息的统计、分析和发布。

13.完成区委、区政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）机构设置 

365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站教育局内设机构有：区委教育工作领导小组秘书组秘书股、办公室（加挂政策法规股牌子）、组织人事师训股、基础教育股、职业教育与成人教育股、体育卫生与艺术教育股、计划财务股（加挂内部审计股牌子）、民办教育股、综合治理股（加挂校车管理股牌子）、教育督导股共10个股室；二级机构有：教育培训中心、教学研究中心、学生资助服务中心。

（二）决算单位构成。365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站教育局单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站教育单位本级以及365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站教育局各学校

        第二部分

部门决算表

(公开表见附件)

          第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计23,730.56万元,支出总计22548.24万元。与上年相比，收入增加2861.92万元，增长13.71%,主要原因是财政拨款收入和其他收入等有所增加。支出减少1817万元，减少7.46%，，主要原因是：部分项目资金结转到下年度支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计23730.56万元，其中：财政拨款收入23,034.45万元，占97.07%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入696.11万元，占2.93%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计22548.24万元，其中：基本支出18662.87万元，占82.77%；项目支出3885.37万元，占17.23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入23034.45万元、支出总计21846.18万元，与上年相比，收入增加2264.84万元,增长10.9%，主要是因为：教育事业发展需要，上级部门加大了对教育的投入；与上年相比，支出减少2397.4万元,减少9.89%，主要是因为：1.项目支出减少；2.部分指标年底才下达，结转至下年度支出；3.根据政策要求，压减开支机关运行经费等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出21846.18万元，占本年支出合计的96.89%，与上年相比，支出减少2397.4万元,减少9.89%，：1.项目支出减少；2.部分指标年底才下达，结转至下年度支出；3.根据政策要求，压减开支机关运行经费等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出21846.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出339.77万元，占1.56%；教育（类）支出19140.97万元，占87.62%;文化旅游体育与传媒（类）支出0.39万元，占0.01%，社会保障和就业（类）支出19.37万元，占0.08%，卫生健康（类）支出60万元，占0.27%，城乡社区（类）支出18.09万元，占0.08%，农林水（类）支出25.97万元，占0.12%，住房保障（类）支出2241.62万元，占10.26%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为23034.45万元，支出决算数为21846.18万元，完成年初预算的94.84%，其中：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为32万元，支出决算为31.29万元，完成年初预算的97.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分资金结转以后年度执行。

2.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为59.7万元，支出决算为62.07万元，完成年初预算的103.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

3.教育支出（类）教育管理事务（款）小学教育（项）年初预算为7863.52万元，支出决算为7497.2万元，完成年初预算的95.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分资金结转至下年度支出。

4.教育支出（类）教育管理事务（款）小学教育（项）年初预算为3370.08万元，支出决算为5360.9万元，完成年初预算的95.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分资金结转下年度执行。

5.教育支出（类）教育管理事务（款）初中教育（项）年初预算为4655.41万元，支出决算为5360.9万元，完成年初预算的115.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

6.教育支出（类）教育管理事务（款）高中教育（项）年初预算为187.42万元，支出决算为269.56万元，完成年初预算的143.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

7.教育支出（类）教育管理事务（款）其他普通教育支出（项）年初预算为3764.21万元，支出决算为2330.96万元，完成年初预算的64.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分指标2020年底才下达，因此结转至下年度年初执行。

8.教育支出（类）教育管理事务（款）  中等职业教育（项）年初预算为977.21万元，支出决算为516.95万元，完成年初预算的52.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分指标2020年底才下达，因此结转至下年度年初执行。

9.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育支出（项）年初预算为65万元，支出决算为92万元，完成年初预算的141.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：：2020 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出17960.81万元，其中：人员经费15714.84万元，占基本支出的80.57%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助1242.58万元，占基本支出的6.92%，主要包括退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金。公用经费2245.97万元，占基本支出的12.51%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费；

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次；

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，0（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元。截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2020年度政府性基金预算财政拨款收入15万元；年初结转和结余0万元；支出15万元，其中基本支出15万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门（含365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站教育局各学校）2020年度机关运行经费支出2245.97万元，比上年决算减少592.59万元，降低20.88%。主要原因是：根据政策要求，本年度压减开支机关运行经费。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费6.25万元，主要用于召开教师培训会议及教学研究中心参加教研会议。2020年度开支培训费58.23万元，主要用于开展新教师培训，教师普通话培训，教师教学能力培训等，累计培训次数127次；培训4080人次。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额4729万元，其中：政府采购货物支出844 万元、政府采购工程支出3885 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3885万元，占政府采购支出总额的82.15%，其中：授予小微企业合同金额844万元，占政府采购支出总额的17.85%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

部门决算中项目绩效自评

我单位2020 年度在中央部门决算中反映‚义务教育薄弱环节改善与能力提升、支持学前教育发展专项资金、城乡义务教育补助经费、中等职业教育免学费、中等职业教育国家助学金的绩效自评结果。

义务教育薄弱环节改善与能力提升

全面消除义务教育超大班额，义务教育大班额比例降低至10%以内；                                          

编制乡镇寄宿制学校和乡村小规模学校建设项目库；                                            

加快推进互联网接入和带宽条件改善进程，完善学校网络教学环境，推进确需保留的乡村小规模学校网络联校（专递课堂、同步课堂等）建设，提升农村学校教育信息化应用水平。

支持学前教育发展专项资金

及时下达专项经费，全面完成2020年度新建、改扩建公办幼儿园建设任务；

通过政府购买服务、奖励等方式支持普惠性民办幼儿园发展；

资助贫困幼儿857人次，支持全区33所公办幼儿园 ，支持公办幼儿园购置设备、图书、校舍维修。

城乡义务教育补助经费

为全区义务教育学校按照小学650、初中850元的生均标准落实公用经费；按标准向全区2588人次家庭经济困难寄宿生发放生活费补助；进一步落实校舍安全保障长效机制，维修改造校舍约4200平方米。

中等职业教育免学费

通过中职国家免学费资助家庭经济困难中职学生(含技工学校学生）达到2万人；

资助覆盖对象为全体农村户口学生、县镇非农学生、涉农专业学生和部分城市家庭经济困难学生。

中等职业教育国家助学金

通过中职国家助学金资助家庭经济困难中职学生（含技工学校学生）达到1157人，人均资助标准2000元/年；

资助覆盖面为所有集中连片特困地区学生、涉农专业学生和部分家庭经济困难学生。

第四部分

名词解释

(一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

(二）其他收入：指除"财政拨款收入"等以外的收入。主要是上级主管部门的拨款、存款利息收入等。

(三）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(四）社会保障和就业（类）：主要用于人力资源社会保障管理事务支出。　

（五）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）"三公"经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（九）机关运行经费：是指为保证机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备设置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站2020年基础教育发展专项资金绩效

365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站教育局2020年度部门决算公开表.XLS