目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
(六)预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支情况表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算支出表-人员经费(对个人家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算支出表-人员经费(对个人家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12、一般公共预算支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18、国有资产经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、其他项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、贯彻落实党和国家关于教育工作和法律、法规、规章,落实省委、省政府、市委、市政府有关教育工作方针、政策和指示,结合本区制定具体实施办法和管理制度,并监督实施。
2、研究拟定全区教育改革与发展战略和教育事业发展规划、年度计划及发展的重点、结构、速度和步骤,指导并协调实施。
3、3.管理全区的基础教育、职业技术教育、成人教育、幼儿教育、特殊教育和扫除青壮年文盲及继续教育等工作;负责全区社会力量办小学、幼儿园的管理工作;。
4、4.组织指导全区教育的各项改革,拟定教育教学方法改革的实施办法,指导学校内部管理体制的改革,强化教育教学管理。
5、负责全区教育系统行政干部、教师队伍的人事管理,制定全区师资建设发展规划、教职工管理制度和培训计划,并组织实施。
6、组织和指导全区学校全面实施素质教育及教改教研工作;规划并指导全区学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育等工作。
7、管理成人高校、成人中专的招生考试工作和高等教育自考试工作。
8、协调指导师范类大中专毕业生就业工作。
9、管理全区教育设备设施采购,学校基础建设工作。
10、指导全区教育行政执法工作和全区教育系统的纪检、监察、内部审计等工作,负责全区直属学校和学区、中心校的纪检、监察、审计等各项工作。
11、统筹管理本部门教育经费;会同有关部门,拟定教育经费筹措、拨款、基建投资的政策规定,完善经费的管理制度。
12、负责全区教育基本信息的统计、分析和发布。
13、13.完成区委、区政府交办的其它事项。
(二)机构设置
365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站教育局内设机构有:区委教育工作领导小组秘书组秘书股、办公室(加挂政策法规股牌子)、组织人事师训股、基础教育股、职业教育与成人教育股、体育卫生与艺术教育股、计划财务股(加挂内部审计股牌子)、民办教育股、综合治理股(加挂校车管理股牌子)、教育督导股共10个股室;二级机构有:教育培训中心、教学研究中心、学生资助服务中心。单位人员构成:本单位在职人数35人,行政编制5人,事业编制30人。
二、部门预算单位构成
365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站教育局部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2022年部门预算编制范围的只有365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站教育局部门本级。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算871.56万元,其中:一般公共预算拨款收入871.56万元。收入较去年减少13,244.39万元,主要是原因是2022年下属学校已独立作为二级预算单位纳入预算。
(二)支出预算:2022年本部门支出预算871.56万元,其中,教育支出871.56万元。支出较去年减少13,244.39万元,主要是原因是2022年下属学校已独立作为二级预算单位纳入预算。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算871.56万元,其中:行政运行支出419.56万元,占48.14%;一般行政管理事务支出452万元,占51.86%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2022年本部门基本支出预算数419.56万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2022年本部门项目支出预算数452万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:一般行政管理事务支出452万元,主要用于特困生救助、教育管理、校园安全、教育督导、教育系统经费。等方面。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2022年本部门机关运行经费33万元,比上年预算增加14万元,比上年预算上升73.68%,主要是人员增加。
(二)“三公”经费预算
2022年本部门“三公”经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。
(三)一般性支出情况
2022年本部门会议费预算0万元,本单位无会议费支出;培训费预算0万元,本单位无培训费支出;拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动,预算0万元,无相关活动计划。
(四)政府采购情况
2022年本部门政府采购预算总额491.2万元,其中,货物类采购预算211.2万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算280万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至2021年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为871.56万元,其中,基本支出419.56万元,项目支出452万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
3、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
4、项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
第二部分 2022年部门预算表
2022年部门预算公开表.xlsx