目录

第一部分：部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）"三公"经费预算

（三）部门预算政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）绩效目标设置情况

六、名词解释

第二部分部门预算公开表格（附表）

一、部门收支总表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出明细表（按部门预算经济分类）

七、一般公共预算基本支出明细表（按政府预算经济分类）

八、专户预算支出表

九、三公经费预算表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、经费拨款预算表（部门预算经济分类）

十二、经费拨款预算表（政府预算经济分类）

十三、整体支出绩效目标表

十四、项目支出绩效目标表

十五、政府采购预算表

一、部门基本概况

（一)职能职责

1、负责拟定全区民族、宗教事业发展规划及组织实施；负责执行党和国家民族宗教工作方针、政策、法律法规以及省、市、区关于民族宗教工作的决策部署。

2、参与民族经济工作，促进各民族间的平等、团结、繁荣。

3、依法履行民族宗教事务管理职责，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护民族宗教界合法权益，促进民族、宗教关系和谐稳定，引导宗教界人士、广大信教群众为经济社会发展发挥积极作用。

4、指导宗教组织依法依章开展活动、宗教活动场所登记和宗教教职人员备案工作，完善管理规章，支持宗教团体加强自身建设、推动宗教团体开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务。

5、依法履行管理职能，处理民族宗教事务的重大事件，防范利用宗教进行非法、违法活动；会同有关部门做好防范、处理和抵御境外利用宗教进行的渗透活动，配合做好反邪教、反恐怖等专项工作的涉外和民族宗教事务。

6、负责组织民族、宗教工作队伍和从业人员的教育培训工作；协助组织民族、宗教人士开展对外友好交往等各项联谊活动。

7、协助有关部门做好少数民族干部和宗教界代表人士的培养教育和推荐使用工作。

8、指导监督回民牛肉补贴款的使用；负责民族成份的认定、更改工作；负责报考大中专院校的少数民族考生和民族地区汉族考生的资格审查工作。

9、承担民族宗教行政执法工作，受理有关行政复议、参与有关行政诉讼。

10、负责民族宗教领域的应急管理工作，对全区民族宗教领域安全生产工作实施监督管理。

11、承办区人民政府及区委统战部交办的其他事项。

（二）机构设置

民宗局下设区民族宗教事务局办公室 ，区民族宗教事务局民族股 ，区民族宗教事务局宗教股 ，区民族宗教事务局政策法规股 。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、无

三、部门收支总体情况

2021年部门预算即本单位本级预算。本单位2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件8、9、10表均为空。收入包括经费拨款；支出包括保障本单位基本运行的经费，也包括民族、宗教等项目经费。

（一）收入预算：2021年年初预算数（83.51）万元，其中，一般公共预算拨款（83.51）万元。收入较去年增加13.24万元，主要是人员经费增加12.84万元（因人员工资、相关保险增加），公用经费增加0.4万元，专项经费增加0万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数83.51万元，其中，一般公共服务支出83.51万元。支出较去年增加13.24万元，主要是人员经费增加12.84万元（因人员工资、相关保险增加），公用经费增加0.4万元，专项经费增加0万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入（83.51）万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为（68.51）万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为（15）万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费支出等。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年本部门的机关运行经费当年一般公共预算拨款(83.51)万元。

2、"三公"经费预算

2021年"三公"经费预算数为（0）万元，其中，公务接待费（0）万元，公务用车购置及运行费（0）万元（其中公务用车运行费（0）万元），因公出国（境）费（0）万元。与2018年部门预算三公经费安排持平。

3、政府采购情况

2021年本单位政府采购预算总额(0)万元，其中政府采购货物预算(0)万元、政府采购服务预算(0)万元。

4、国有资产占有情况

截至2018年12月31日，本单位共有一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种转业技术用车0辆；单位价值5万元以上的通用设备0台（套），单位价值5万元以上的专用设备0台（套）

2021年部门预算安排购置车辆0台。购置单位价值5万元以上的通用设备0台（套），单位价值5万元以上的专用设备0台（套）。

5、重点项目预算绩效目标说明.

本单位纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为（0）万元。实行绩效目标管理的项目有0个，涉及财政拨款预算0万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、"三公"经费：纳财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。