2021年度

365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站司法局部门决算

目录

第一部分 365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站司法局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站司法局概况

部门职责

（一）基本情况。

1．主要职能。

（1）贯彻执行国家有关司法行政工作的方针、政策和法律法规，编制全区司法行政发展中、长期规划和年度计划并监督实施。

（2）受区人大和区人民政府的委托，参与有关规范性文件草案的起草；会同有关部门监督、检查司法行政方面的法律、法规和规章的执行情况。

（3）制定全区普法、依法治理工作中、长期规划和年度工作计划，并组织实施；参与区社会治安综合治理工作。

（4）负责指导监督全区律师工作并承担相应责任。

（5）指导监督基层司法所建设和人民调解、基层法律服务工作。

（6）指导管理全区社区矫正工作；会同有关部门负责对刑满释放和解除社区矫正人员的安置帮教工作。

（7）指导全区公共法律服务工作；监督管理全区法律援助工作。

（8）指导全区司法行政系统的队伍建设、党组织建设和思想政治工作；负责司法行政干部培训、考核奖励。

（9）指导管理全区司法行政系统的计划财务及服装、车辆等物资装备；管理所属单位国有资产。

（10）承办区人民政府交办的其他事项

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站司法局单位内设机构包括：设有办公室、法治研究督察室、社区矫正管理股、案审监督股、文审指导股、基层法治建设股、公共法律服务管理股、行政复议与应诉股8个职能机构，指导全区两镇三街道的5个司法所、4个基层法律服务所和8个律师事务所开展工作。

（二）决算单位构成。365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站司法局单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站司法局单位本级以及无。

第二部分

部门决算表

（相关表格见附件）

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收、支总计分别是650.36万元、694.54万元。与上年相比，收入减少2.71万元、支出增加4.43万元，收入减少0.41%、支出增长0.64%，主要是因为人员经费的增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计650.36万元，其中：财政拨款收入649.21万元，占99.82%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占XX%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占XX%；其他收入1.15万元，占0.18%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计694.54万元，其中：基本支出547.57万元，占78.84%；项目支出146.97万元，占21.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2021年度本年财政拨款收、支总计分别是649.21万元、693.39万元，与上年相比，收入增加8.53万元、支出增加65.67万元,收入增长1.31%、支出增长9.47%，主要是因为人员经费的增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出693.39万元，占本年支出合计的99.83%，与上年相比，财政拨款支出增加65.67万元，增长9.47%，主要是因为人员经费的增长。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出693.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出60.48万元，占8.72%；公共安全支出632.13万元，占91.17%；卫生健康支出0.78万，占0.11%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为441.17万元，支出决算数为693.39万元，完成年初预算的157.17%，其中：

1、一般公共服务支出（类）见下表（款）见下表（项）。

年初预算为见下表万元，支出决算为见下表万元，完成年初预算的见下表%，决算数见下表年初预算数的主要原因是：……

2、一般公共服务支出（类）见下表（款）见下表（项）。

年初预算为见下表万元，支出决算为见下表万元，完成年初预算的%，决算数见下表）年初预算数的主要原因是：……

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出547.75万元，其中：人员经费468.85万元，占基本支出的85.62%,主要包括基本工资92.22万元、津贴补贴112.28万元、奖金90.9万元、伙食补助费10.49万元、绩效工资9.40万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.10万元、职业年金0.02万元、职工基本医疗保险缴费26.15万元、其他社会保障缴费3.07万元、住房公积金32.17万元、其他工资福利支出38.03万元、退休费21.万元52万元、其他对个人和家庭的补助1.52；公用经费78.72万元，占基本支出的14.38%，主要包括办公费25.81万元、印刷费12.33万元、水费1.79万元、邮电费1.13万元、差旅费1.93万元、会议费0.63万元、培训费0.49万元、公务接待费0.1万元、被装购置费1.23万元、劳务费2.42万元、工会经费13.04万元、公务用车运行维护费1.53万元、其他商品和服务支出9.32万元、办公设备购置7万元。

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度"三公"经费财政拨款支出预算为1.62万元，支出决算为1.62万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无。

公务接待费支出预算为0.1万元，支出决算为0.1万元，完成预算的100%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无。

公务用车运行维护费支出预算为1.52万元，支出决算为1.52万元，完成预算的100%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.1万元，占0.65%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.52万元，占99.35%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,没有开支。

2、公务接待费支出决算为0.1万元，全年共接待来访团组2个、来宾10人次，主要是上级检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.52万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级及二级机构更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.53万元，主要是车辆运行支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出78.72万元，比上年决算数（减少）9.71 万元，（降低）12.33%。主要原因是：厉行节约，减少支出。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0.63万元，用于召开司法政策宣传会议，人数126人，内容为法律宣传；开支培训费0.49万元，用于开展业务培训，人数98人，内容为业务宣传；没有举办赛事活动，开支0万元，主要是无。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额7万元，其中：政府采购货物支出7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车XX辆，机要通信用车XX辆、应急保障用车XX辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车XX辆、其他用车XX辆，其他用车主要是无车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021 年度0 等0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对等0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，暂无。组织对等0个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出XX 万元。从评价情况来看，暂无。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

暂无项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是暂无；二是暂无。发现的主要问题及原因：一是暂无；二是暂无。下一步改进措施：一是暂无；二是暂无。

暂无项目绩效自评综述。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

暂无评价结果

第四部分

名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、"三公"经费：纳财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

4、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

第五部分

附件

365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站司法局2021年度部门决算公开表.XLS

暂无2021年度绩效评价报告