2021年度

365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站水利局部门决算

目录

第一部分365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站水利局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站水利局概况

部门职责

（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订全区水利政策和规划，起草有关地方性法规，规章草案，组织编制全区水资源规划、区级确定的重要江河流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度、实施水资源的统一监督管理，拟订全区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作，指导全区水利行业供水和各镇、街供水工作。

（三）按规定制定水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按区政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）指导水资源保护工作。组织编制实施水资源保护规划，指导饮用水水源保护有关工作。指导地下水开发利用、地下水资源管理保护。负责节约用水工作;拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（五）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导江河湖泊以及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作，承担河长组织体系建设工作，承担区河长制办公室日常工作。

（六）指导监督水利工程建设与运行管理。组织指导水利基础设施建设网络和运行管理，组织实施水利工程建设的监督。

（七）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。负责水土保护规费征收制度的实施。

（八）指导农村水利工作。组织开展灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

（九）负责水利工程移民管理工作。负责落实水库移民后期扶持政策，组织水库移民核实、监测评估等工作;协调处理迁入移民有关工作，指导其生活安置、生产和开发工作用做好移民资金管理，开展好移民实用技术和职业技能的培训工作。

（十）指导协调重大涉水违法事件的查处，协调跨镇、街水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库等水利工程设施的安全监管。

（十一）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作，承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。区水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站水利局单位内设机构包括：（一）办公室。负责机关日常运转工作，负责政务公开、新闻宣传、会务、档案、安全、综合治理、后勤服务与保障等工作;承担信访、保密、区人大代表建议与政协委员提案的办理工作;负责党建、党风廉政及精神文明建设、纪检、监察、工会等工作;负责干部人事、机构编制、教育培训等工作;负责区本级绩效管理考核、机关内部规章制度建设等工作。

（二）财务股。负责水利统计工作，负责编制部门预算并组织实施，承担财务管理工作和资产管理、内部审计工作，参与组织提出区级水利财政资金安排建议，管理全区水利发展资金、其他水利专项资金使用。负责局行政事业性收费统一管理工作，承担机关和直属单位的劳动工资等工作。

（三）水资源股（区节约用水办公室）。负责全区水资源的统一监督管理、配置、节约和保护工作，组织实施取水许可制度、水资源有偿使用制度，负责征收水资源规费，负责组织编制全区水资源保护规划、核定水域纳污能力、指导饮用水水源保护、地下水开发利用和保护工作，组织拟定全区供水水量分配方案，组织水功能区的划分、监测河流水库水量、水质，组织指导和监督管理全区计划用水和节约用水，拟定节约用水政策、指导和推动节水型社会建设。

（四）水政监察大队（加挂行政审批服务股）。负责水法律、法规的贯彻实施，制订水政执法巡查、水事案件查处等相关制度并组织实施，依法查处各类涉水违法违章行为，依法保护河道、水工程、水资源、水文和防汛等设施，负责受理及办理涉水违法违章的各种举报，并做好处理工作，参与协调镇、街水事纠纷的调查、协调工作，负责河道管理工作，负责组织水土保持法律、法规的贯彻实施和监督检查，组织全区水土流失动态监测，积极参与辖区内水事的日常管理，负责依法行政和加强行政程序建设工作。负责依法行政和加强行政程序建设工作，加强行政执法责任制建设;负责机关重大行政决策和规范性文件的合法性审核与备案工作，承办听证与执法合法性审核工作;承担行政复议、行政应诉工作;负责本系统法律法规培训及普法教育工作。

（五）业务管理股。负责全区水利建设规划计划工作，指导水利设施的管理保护和综合利用，组织编制水库运行调度规程，指导水库、堤防、水闸等水利工程的运行管理与划界。督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况，组织实施水利工程安全监督。指导水利行业安全生产工作，指导水库、堤防等水利利工程的安全监管，承担水利体制改革的有关工作，协调水利突发公共事件的应急工作。

（二）决算单位构成。365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站水利局单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站水利局单位本级以及下设股室。                                                                                                                                        

第二部分

部门决算表

（相关表格见附件）

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计4622.51万元。与上年相比，减少2270万元，减少33%，主要是因为债券项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计598.45万元，其中：财政拨款收入598.45万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计4622.51万元，其中：基本支出397.86万元，占8.6%；项目支出4224.65万元，占91.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2021年度财政拨款收、支总计4622.51万元，与上年相比，减少2270万元,减少33%，主要是因为债券项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出4622.51万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加2141万元，增长86%，主要是因为债券项目资金支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出4622.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出118万元，占2.6%；社会保障和就业（类）支出255万元，占5.5%；卫生健康（类）支出1万元，占0.02%；城乡社区（类）支出5万元，占0.1%；农林水（类）支出4242万元，占91.76%；粮油物资储备（类）支出1万元，占0.02%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为4622.51万元，支出决算数为4622.51万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为100万元，支出决算为99万元，完成年初预算的99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格按照预算标准执行。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为20万元，支出决算为18万元，完成年初预算的90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格按照预算标准执行。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机关事务（款）一般行政管理实务（项）。

    年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。

年初预算为100万元，支出决算为99万元，完成年初预算的99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格按照预算标准执行。

社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）

年初预算为150万元，支出决算为157万元，完成年初预算的105%，决算数大于年初预算数的主要原因是：严格按照预算标准执行。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

7、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管

理（项）

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）

年初预算为90万元，支出决算为93万元，完成年初预算的103%，决算数大于年初预算数的主要原因是：严格按照预算标准执行。

9、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为15万元，支出决算为18万元，完成年初预算的120%，决算数大于年初预算数的主要原因是：严格按照预算标准执行。

10、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）

年初预算为220万元，支出决算为228万元，完成年初预算的127%，决算数大于年初预算数的主要原因是：严格按照预算标准执行。

11、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为30万元，支出决算为35万元，完成年初预算的117%，决算数大于年初预算数的主要原因是：严格按照预算标准执行。

12、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）

年初预算为3000万元，支出决算为3183万元，完成年初预算的106%，决算数大于年初预算数的主要原因是：严格按照预算标准执行。

13、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）

年初预算为10万元，支出决算为11万元，完成年初预算的110%，决算数大于年初预算数的主要原因是：严格按照预算标准执行。

14、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）

年初预算为60万元，支出决算为59万元，完成年初预算的98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格按照预算标准执行。

15、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）

年初预算为140万元，支出决算为145万元，完成年初预算的104%，决算数大于年初预算数的主要原因是：严格按照预算标准执行。

16、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算为300万元，支出决算为294万元，完成年初预算的98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格按照预算标准执行。

17、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）

年初预算为150万元，支出决算为158万元，完成年初预算的105%，决算数大于年初预算数的主要原因是：严格按照预算标准执行。

18、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为15万元，支出决算为13万元，完成年初预算的87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格按照预算标准执行。

19、农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

20、粮油物资储备支出（类）粮油物资储备（款）其他粮油物资储备支出（项）

年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出397.86万元，其中：人员经费341.82万元，占基本支出的86%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费56.04万元，占基本支出的14%，主要包括办公费、委托业务费、其他商品和服务费等。

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度"三公"经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

2021年度因公出国（境）费支出0万元，主要用于未发生相关支出。

2、公务接待费支出决算为万元，全年共接待来访团组个、来宾人次，主要是无发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级及二级机构更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是无支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2021年度政府性基金预算财政拨款收入148万元；年初结转和结余113万元；支出216万元，其中基本支出0万元，项目支出261万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。

年初预算为100万元，支出决算为99.22万元，完成年初预算的99.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格按照预算标准执行。

社会保障金和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）

年初预算为150万元，支出决算为156.8万元，完成年初预算的104%，决算数大于预算数的主要原因是：严格按照预算标准执行。

扶贫（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数等

于年初预算数。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出56.04万元，比上年决算数增加25 万元，增长81%。主要原因是：专业设备购置及政府购买服务。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人，内容为无；开支培训费0万元，用于开展无，人数0人，内容为无；举办无相关活动，开支0万元，主要是无。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额127万元，其中：政府采购货物支出23万元、政府采购工程支出94万元、政府采购服务支出10万元。授予中小企业合同金额127万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额127万元，占授予中小企业合同金额的127%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的18%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的74%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的8%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度大中型水库移民后期扶持基金 等18 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金148 万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2021 年度等0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对等0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0 万元。从评价情况来看，暂无。

组织对等0 个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，暂无

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

无项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0 万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是暂无；二是暂无。发现的主要问题及原因：一是暂无；二是暂无。下一步改进措施：一是暂无；二是暂无。

暂无项目绩效自评综述。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

相关绩效评价详情请见附件

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、"三公"经费：纳入财政预决算管理的"三公"经费，是指旅游外侨民宗局用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站2021年度中央移民资金绩效评价报告

365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站水利局2021年度部门决算公开表.XLS

2021年度部门整体支出绩效评价报告

相关绩效评价详情请见附件